Generelt:
Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten genoprettes i overensstemmelse med den økonomiske politik
Udvalgets område:
Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er derfor korrigeret med 4,3 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.
Forventningerne til årets resultat for Kultur-, Fritids- og sundhedsudvalget er et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Forventningerne til årets resultat skal ses i sammenhæng med at der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr. Dette betyder at der er en forventning om at der på udvalgets område bruges 0,5 mio. kr. af de overførte beløb.
På Kultur- og Fritidsområdet (sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2023.
På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 2,9 hvilket svarer til 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler fra 2023.
For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.