Forvaltningen i Center Familie og Handicap har udarbejdet forslag til revideret serviceniveau for arbejdet med udsatte børn og unge (se bilag 2). Serviceniveauet danner grundlag for forvaltningens fastsættelse af merudgifter for forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Det reviderede forslag er udarbejdet i samarbejde med relevante rådgivere. Revideringen er blandt andet påkrævet idet Barnets Lov og dennes nye paragraffer er trådt i kraft ved årsskiftet. Det har derudover været ønskeligt, at Rebild Kommunes serviceniveau ligger på niveau med vores omkringliggende kommuners, så borgerne ikke oplever store forskelle i serviceniveauet på tværs af kommunegrænser.

Ændringerne i serviceniveauet (bilag 2) er hovedsageligt:

• Fjernelse af serviceniveaubeskrivelser for områder, hvor det ikke er muligt politisk at fastsætte et serviceniveau, idet disse beror på en konkret og individuel vurdering
• Tilføjelse af nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen og fjernelse af forældede principafgørelser
• Harmonisering af serviceniveau for kørsel, så dette er samstemmende med praksis i Center Børn og Unge
• Opdatering af takster/priser til 2024-niveau
• Forøgelse af det forventede normalforbrug af tøj/beklædning

Det nuværende serviceniveau for udsatte børn og unge (bilag 1) indeholder reelt kun et politisk fastsat takstniveau ift. merudgifter, da øvrige afgørelser i lovgrundlaget beror på en konkret individuel vurdering, og dermed ikke kan fastsættes politisk. Dette svarer til praksis i mange af vores omkringliggende kommuner. De udførende ydelser, der tilbydes internt i Center Familie og Handicap, har egne politisk fastsatte serviceniveauer. Disse blev senest justeret på et enkelt område (forebyggende familiebehandling) i forbindelse med budgetforliget 2023.

Serviceniveauet for BL §86 merudgifter foreslås sendt til høring i Handicaprådet forud for endelig godkendelse. Når serviceniveau for BL §86 merudgifter er endeligt godkendt, vil beskrivelsen være tilgængelig for borgere på Rebild.dk

Det er samtidig relevant at bemærke, at både "Merudgifter" og "Tabt arbejdsfortjeneste" har fået deres egne undersider på Rebild Kommunes hjemmeside, hvor kommunens borgerne nemt kan finde information om kriterier og ansøgningsprocesser, og ansøge om disse ydelser på en mere enkel måde end tidligere.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at serviceniveau på BL §86 sendes til høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse.

Børne- og Familieudvalget

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat, at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt. Forventningen lige nu er et merforbrug på omkring 3,2 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 78,6 mio. kr. Dermed er budgettet overskredet med 1,2 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive yderligere udfordret af tilgange og ændringer resten af året. Nettotilgangen resten af året er skønnet til omkring 2 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 3,2 mio. kr. svarende til en budgetoverskrivelse på omkring 4%. Budgettet udfordres især af flere støttende indsatser - ca 7 % flere end budgetteret - samt prisstigninger, der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. juni. Der er en samlet stigning i disponerede udgifter på 3,1 mio. kr. fordelt på 496 indsatser. Der indgår heri tilgange af nye indsatser på 3,8 mio. kr., ophørte indsatser for -1,6 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,9 mio. kr.

Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i august 2024 disponeret med omkring 692 helårsindsatser men til lavere gennemsnitspriser. Udgifter til anbringelser ligger på et højere niveau sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggende indsatser) ligger højere end samme tidspunkt sidste år.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.