Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler


at forslag til "Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023" vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring

at der sker en fuld revision af kommuneplanen

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2023, pkt. 105:

Indstilles godkendt med anbefaling af at høringsperioden forlænges med 14 dage og borgermødet flyttes tilsvarende på grund af sommerferien.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2023, pkt. 129:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget godkendt.


Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resume

Indenfor den første halvdel af byrådsperioden skal der offentliggøres en planstrategi, som sætter retningen for den fysiske planlægning og udvikling i kommunen. Planstrategien skal fortælle hvilke dele af kommuneplanen, der fastlægger bl.a. omfanget af den forestående kommuneplanrevision. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til "Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023", og der skal tages stilling til, om planstrategien skal fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Text

Array

Økonomi

Der var i 2022 budgetteret med 2,2 mio. kr., hvilket langt fra er opnået. Baggrunden herfor er dels den fremrykkede kontrol, men i særdeleshed Kontrolenhedens begrænsede bemanding i 2022 og oplæring af ny kontrolmedarbejder.

Der er også i 2023 budgetteret med en besparelse på 2,2 mio. kr., hvilket allerede på nuværende tidspunkt forventes at være i overkanten grundet Kontrolenhedens begrænsede bemanding.

Sagsfremstilling

I 2022 var kontrolgruppen normeret til 2 årsværk (74 timer pr. uge), men har ikke reelt bestået af 2 årsværk på noget tidspunkt i løbet af året.

Den faktiske bemanding har pr. mdr. i gennemsnit været 1,23 årsværk (192 timer) mod normeret 2 årsværk (320,66 timer).

Det samme gør sig gældende i 2023, hvor kontrolgruppen til og med marts har haft en bemanding på 0,73 årsværk og fra april på 1 årsværk.

Kontrolarbejdets provenu for 2022 udgør totalt 1.347.613 kr., hvoraf den fremadrettede besparelse udgør 1.300.189 kr. og et tilbagebetalingskrav på 47.426 kr.

Den kommunale andel udgør i alt 862.108 kr., heraf 816.622 kr. i fremadrettede besparelse og 45.486 kr. i tilbagebetalingskrav. De opnåede besparelser er en del af regnskabsresultaterne på de områder sagerne vedrører.

Resultatet kan tyde på (ud over at være ikke-tilfredsstillende), at en del af sagerne giver en lavere kommunal andel end tidligere. Dette kan hænge sammen med den fremrykkede kontrol (trin 1 og trin 2) samtidig med, at de sager, der medfører provenu, er yngre, hvormed den kommunale andel bliver lavere = lavere kommunal medfinansiering.

Fordelt på type af ydelser:

Type af ydelser

Tilbagebe-talingskrav

Fremadrettet besparelse

Total 2022

Total 2021

% af samlet sum i 2022

Sygedagpenge


-

319.242

319.242

905.264

23,69%

JAF & Ressourceforløb


9.700

92.994

102.694

485.030

7,63%

Fleksløntilskud

-

424.379

424.379


428.544

31,49%

Kontanthjælp mv.

-

182.921

182.921

993.924

13,57%

Økonomisk friplads


37.726

186.268

223.994

68.439

16,62%

Førtidspension

-

94.385


94.385

192.100

7,00%

Boligstøtte

-


-


3.363


Børnetilskud

-



2.910


Samlet sum

47.426

1.300.189

1.347.615


3.079.574

100,00%

Kommunal andel

45.486

816.622

862.108

2.395.304


Der blev i 2022 belyst 39 sager med provenu og 80 uden provenu. Som et led i oplæring af ny kontrolmedarbejder er der lavet opfølgning i 645 sager fra Den Fælles Dataenhed. Eventuel besparelse herfra er ikke medregnet i kontrolgruppens provenu, idet der ikke er tale om såkaldte trin 3-sager. Dette følger af KL's opgørelsesmetode.

I 2023 vil der bl.a. være følgende fokusområder for Kontrolenheden:

  • Registersamkøringer via Den Fælles Dataenhed (kontroltrin 3)
  • Virksomhedskontroller
  • Hyppigere opfølgning af den kommunale andel

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler sagen taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2023, pkt. 128:

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet tager sagen til efterretning.


Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Resume

Afrapporteringen indeholder oplysninger om Kontrolenhedens resultater og indsatser i 2022 inkl. de overførte besparelser i sager, der er afgjort i 2021. Den helhedsorienterede sagsbehandling omfatter kontrol med sociale ydelser, og indsatsen er med til at forebygge, at der sker socialt bedrageri.

Text

Økonomiudvalget, byrådet


Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0