På baggrund af de markante overskridelser af budgettet i regnskabet for 2022 var Økonomiudvalgets udmelding i marts 2023, at der skulle være fokus på balance i 2023 og i budget 2024-2027 i fagudvalgenes arbejde med budgettet i foråret.

Det var endvidere en del af udmeldingen, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skulle indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skulle udmøntes via en fælles udmøntningsproces i efteråret.​

​Økonomiudvalget udmelding fra marts har medført et fokus på balance i budgetprocessen i foråret, der endvidere har resulteret i en delvis genåbning af budgettet og et anlægsstop.​

Driftsforslagene fra delvis genåbning når imidlertid ikke at få helårseffekt i 2023. ​Derfor medfører de samlede merudgifter på både drift og anlæg i 2023 behov for at fremrykke effekt af budgetforbedringerne mest muligt - af hensyn til kommunens likviditet.

På den baggrund indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget, at der gennemføres en komprimeret proces, hvor budgetforbedringer vedtages allerede i oktober ved andenbehandlingen.​

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beder forvaltningen udarbejde og fremlægge en tidsplan på Økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 for udmøntning af et eventuelt budgetforbedringsbehov for budget 2024-2027, der kan vedtages ved 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalg

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Økonomiudvalget.