Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. september 2021, pkt. 134:

Indstilles godkendt.

Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

NT's budgetforslag for 2022 er 2,5 mio. kr. mindre end Rebild Kommunes basisbudget.

I NT's budgetforslag for 2022 er indregnet en regulering på 0,8 mio. kr. under bustrafik, som kun forventes i 2022 og derfor nedskriver NT's budgetforslag.

På baggrund af forbruget på nuværende tidspunkt vurderes de samlede udgifter til NT-aftalen for 2021 at være 25,8 mio. kr. - hertil kommer en eventuel ekstra betaling som følge af kompensation for Covid-19.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres ned til 25,8 mio. kr. fratrukket den særlige regulering i 2022 på 0,8 mio. kr., så der samlet i budget 2022 reduceres med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Forvaltningen er informeret om, at der fra budget 2023 sker en ændring i finansieringsmodellen for NT, som betyder en yderligere omkostning for Rebild Kommune på 0,2 mio. kr. Denne ændring er ikke indarbejdet i NT's budgetforslag.

Forvaltningen anbefaler at budgettet fra 2023 og frem følger budgetoverslagene i NT's budgetforslag tillagt den forventede ændring i finansieringsmodellen og derfor kun fratrækkes 0,9 mio. kr.

Covid-19 har igen i 2022 en vis indvirkning på budgetforslaget fra NT. I budgetforslaget for 2022 har NT indregnet en økonomisk effektet på 41,9 mio. kr., som svarer til det forventede tab af passagerindtægter for bustrafikken som følge af Covid-19. NT har i budgetforslaget forudsat alle restriktioner i den kollektive trafik bliver fjernet med udgangen af september 2021. Det er endnu uvist om de 41,9 mio. kr. bliver kompenseret af staten eller om det bliver et øget tilskudsbehov fra ejerne. NT forventer det afklaret i forhandlinger i løbet af efteråret 2021.

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's seneste budgetforslag for 2021 medtaget.

I budgetforslaget ses et fald på 1,0 mio. kr. fra NT's seneste budgetforslag for 2021 til budgetforslaget for 2022. Der er i forhold til 2021 ingen forskel i serviceniveauet for Rebild Kommune. Faldet ses både under bustrafikken og flextrafikken. Faldet under bustrafik kan tilskrives en regulering vedr. tidligere år der afregnes i 2022 på samlet 0,8 mio. kr. Faldet under flextrafikken kan tilskrives flere justeringer i NT's operatørudgifter, øvrige driftsudgifter (for eksempel er der ikke planlagt større vedligeholdelsesarbejde på terminaler og forskydning af udskiftning af skilte der er sket i 2021 og derfor ikke længere skal budgetteres i 2022) samt i kapacitetsudgifter, hvor der er sket justeringer i forventede udgifter til forskelle implementerings- og udviklingsprojekter.

Generelt for alle kommunerne tager NT's budgetforslag udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2019, prisreguleret til 2022 niveau.

I budgetforslaget for 2022 har NT samlet indarbejdet en effektivisering på 5,2 mio. kr. som følge af et effektiviseringsprojekt i flextrafikken. Specifikt for Rebild Kommune er kørselsbidraget for flextrafikken sænket med 0,4 mio. kr., som følge heraf. Det er NT der skal sørge for at realisere effektiviseringen.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2022

Rebild Kommunes basisbudget for 2022 udgør samlet 26,9 mio. kr., derfor er der udfra NT's budgetforslag, tale om en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om at tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes  Spildevandsplan 2014 - 2017, vedtages til offentliggørelse.