Coronapandemien ramte Danmark i starten af 2020, den har gennem året ført til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i den kommunale opgaveløsning. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er indeholdt i regnskabet og de tabeller der fremgår af vedhæftet. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, det vil teknisk være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse, da en række coronarelaterede opgaver er løst ved at flytte de eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2020 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.
Regnskabet for Teknik og miljøudvalget viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budgetfor. I det korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2019 på 3,8 mio. kr. Overførslerne har været låst en stor del af året med henblik på ikke at overskride den kommunale serviceramme.
|
Regnskab 2020 (mio. kr.)
|
Oprindeligt budget
|
Korr. Budget
|
Regnskab
|
Restbudget
|
|
|
|
|
|
|
Teknik og Miljøudvalg
|
60,2
|
63,6
|
60,5
|
3,1
|
é
|
|
|
|
Ejendomme
|
2,8
|
3,6
|
3,1
|
0,5
|
é
|
|
|
|
Forsyning
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
-1,6
|
ê
|
|
|
|
Natur og miljø
|
7,7
|
7,2
|
7,6
|
-0,4
|
ê
|
|
|
|
Veje og grønne områder
|
49,7
|
52,8
|
48,2
|
4,6
|
é
|
|
|
|
- og ê = merforbrug i mio. kr.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindreforbrug på Ejendomme, skyldtes overførslen fra 2019. På Forsyningsområdet har der været en samlet negativ afvigelse på 1,6 mio.kr. En afvigelse som i væsentligste grad skyldtes mere affald på genbrugspladser og forhøjede behandlingsudgifter på genanvendligt affald. Natur og Miljø-området endte ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr., fordelt med 0,7 mio.kr. i merforbrug på skadedyrsbekæmpelse, og et mindre forbrug på 0,3 mio.kr. på de øvrige natur og miljø områder. Mindreforbruget på Veje og grønne områder på 4,6 mio. kr. kan henføres til tilbageholdt indkøb, og en mild vinter.
Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, der kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.
Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2020, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt