Som beskrevet løbende til Sundhedsudvalget er der et væsentligt antal ledige ældreboliger i Rebild Kommune, ligesom der på landsplan ses de samme udfordringer med at udleje ældreboliger. De ledige ældreboliger udgør en udgift for kommunen i form af tomgangshusleje, og der skal således undersøges hvilke muligheder, der er for de ældreboliger, som er vanskelige at leje ud til borgere.

For nuværende og jf. tidligere beslutninger i Sundhedsudvalget udlejes ældreboliger til anden og bredere målgruppe, for at imødegå udgifterne til tomgangshusleje. Sundhedsudvalget præsenteres for en evaluering af indsatsen om udlejning af ældreboliger til en bredere målgruppe på udvalgsmøde i november 2021.

Ovenstående betyder, at Rebild Kommune i princippet agerer udlejnings- og boligselskab, hvilket ikke er kommunens kerneopgave, og som derfor ikke er en langsigtet løsning.

Ældreboliger, som på sigt ikke vurderes at kunne udlejes til målgruppen, vil ikke kunne fortsætte som almene ældreboliger efter retningslinjerne for boliger med udlejningsvanskeligheder, men skal afvikles via enten ændret anvendelse, salg eller nedrivning.

Nuværende antal ældreboliger og placering

Nedenstående tabel viser antallet af nuværende ældreboliger i Rebild Kommune fordelt på by, samt antallet af ledige ældreboliger pr. 7. juli 2021.

I Rebild Kommune er der for nuværende 104 ældreboliger fordelt på 7 byer. Alle kommunes ældreboliger er placeret i umiddelbar nærhed af et ældrecenter. Alle byer med et ældrecenter, på nær Rørbæk og Nørager, har tilbud om ældreboliger, men der er stor forskel på hvor mange boliger, der er placeret i hver enkelt by.

Den største ledige kapacitet af ældreboliger er i Øster Hornum og Haverslev med henholdsvis 4 og 5 ledige ældreboliger.

Vurderingen fra forvaltningen og boligselskabet Nordjylland er, at ældreboligerne er bygget i en tid og tjente et formål, som nu ikke længere dækkes af ældreboligerne. Ligeledes kan udlejningsvanskelighederne have sammenhæng med boligernes indretning og kvalitet.

Nedenfor præsenteres 3 strategier for, hvilke muligheder Rebild Kommune har i forbindelse med ældreboligerne.

Strategi 1: Boligsociale helhedsplaner

Hvis en kommune oplever væsentlige boligsociale problemer, f.eks. høj flyttefrekvens, mange beboere med sociale problemer, høj kriminalitetsgrad mv., kan der søges om støtte til en midlertidig indsats med fokus på forebyggelse og social udvikling. De boligsociale helhedsplaner kendes især fra udsatte boligområder, hvor der indgås et samarbejde mellem boligselskab, kommune og Landsbyggefonden.

En boligsocial helhedsplan skal i perioden 2019-2026 målrettes følgende indsatsområder: Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse og Sammenhængskraft og medborgerskab.

En boligsocial helhedsplan i samarbejde med boligselskaberne og Landsbyggefonden vil være en langsigtet plan, og det vil kræve en investering fra både Rebild Kommune og boligselskaberne.

Alene ud fra rammerne for boligsociale helhedsplaner er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at en egentlig boligsocial helhedsplan for ældreboliger i Rebild Kommune ikke er en mulighed. Udfordringerne i Rebild Kommunes ældreboliger relaterer sig til udlejningsvanskeligheder og rammer derfor ikke Landsbyggefondens indsatsområder.

Forvaltningen har været i dialog med Landsbyggefonden, og de kan ikke give en vurdering medmindre Rebild Kommune og boligselskaberne udarbejder en omfattende udviklingsplan.

Forvaltningen anbefaler ikke at arbejde videre med strategi 1.

Strategi 2: Ommærkning og salg af ældreboliger

Strategi 2 omhandler at Rebild Kommunes ældreboliger ommærkes til en anden type bolig end ældreboliger og evt. sælges.

Ejerforholdene har betydning for hvilke muligheder, vi har for ommærkning og salg af ældreboligerne. Rebild Kommune har både ældreboliger, som vi selv ejer og som et boligselskab ejer.

Hvis der generelt ikke er efterspørgsel efter ældreboliger fra den berettigede målgruppe, og kommunen vurderer, at der heller ikke på længere sigt kommer efterspørgsel på ældreboligerne, kan kommunalbestyrelsen og bygningsejeren afvikle ældreboligerne.

Kommunen som ejer:

De kommunalt ejede ældreboliger i Rebild Kommune kan kun afvikles som ældreboliger via frasalg eller nedrivning, hvis kommunen skal fri af sine forpligtelser i boligerne. Herunder også forpligtelsen til at betale tomgangshusleje i ledige ældreboliger.

En kommune kan jf. almenboligloven kun eje almene ældreboliger, derfor kan ældreboligerne ejet af Rebild Kommune ikke ommærkes til f.eks. almene familie- eller ungdomsboliger. I de tilfælde hvor Rebild Kommune selv ejer ældreboliger, er det derfor nødvendigt, at boligerne først sælges til en privat, hvorefter boligerne kan ommærkes og bruges til noget andet.

Boligselskab som ejer:

De ældreboliger som boligselskabet ejer kan i samarbejde med boligselskabet ommærkes til en anden type bolig eller der kan indgås dialog om hvorvidt boligerne skal sælges.

Muligheden for at ommærke boliger følger af almenboliglovens §§ 3-5. Ældreboliger ejer af en boligorganisation kan f.eks. ommærkes til familie- eller ungdomsboliger.

Strategi 3: Nedrivning af ældreboliger

Kommunen kan også vælge at nedrive ældreboliger efter nedlæggelse af dem som almene ældreboliger, og enten sælge grunden eller anvende grunden til andet formål.

Ældreboligerne er utidssvarende, både i forhold til størrelse og stand. Hvorfor det kan være en stor udgift at renovere og sætte ældreboliger i en sådan stand, at de kan lejes ud til anden målgruppe.

Hvis ældreboligerne rives ned, kan områderne bruges til f.eks. nye, tidssvarende og efterspurgte boliger.

Ved både strategi 2 og 3 er det nødvendigt med samarbejde og dialog med Boligselskabet Nordjylland.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler ikke at arbejde videre med strategi 1.

Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med strategi 2. Herunder evt. en kombination med strategi 3, i de tilfælde hvor ældreboligernes størrelse og stand vil kræve store udgifter, og en køber evt. ikke vil finde dem attraktive.

Uanset hvilken strategi, der vælges, skal nuværende lejemål i ældreboligerne respekteres.

Såfremt Sundhedsudvalget godkender en strategi for afviklingen af nogle af Rebild Kommunes ældreboliger, vil forvaltningen udarbejdet et oplæg til hvilke ældreboliger, det vil være relevante at lade indgå i arbejdet med henblik på, at Sundhedsudvalget kan indstille beslutning til Byrådet.

Økonomi

Alle tre strategier vil have økonomiske konsekvenser for Rebild Kommune, herunder engangsudgifter. De økonomiske konsekvenser skal undersøges nærmere i det videre arbejde.

Overordnet kan der dog nævnes, at ommærkning, salg og nedrivning af ældreboligerne i alle tilfælde vil kræve en fuld indfrielse af restgæld på de støttede lån, ligesom kommunen må afskrive tilgodehavende på grundkapitallånet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med en strategi omhandlende ommærkning og salg af ældreboliger.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 10. august 2021, pkt. 90:

Godkendt idet udvalget i første omgang ønsker at få belyst og opdateret det faktuelle grundlag for strategi 2 og 3.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde d. 7. september 2021

Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 10. august 2021, at det faktuelle grundlag for strategi 2 og 3 i ovenstående skal belyses.

Forvaltningen orienterer hermed om status på ledige ældreboliger i Rebild Kommune, inklusiv en oversigt over hvor længe de ledige ældreboliger har været ledige, og dermed hvor længe de har stået tomme.

Der er pr. 28. august 2021 11 ledige ældreboliger i Rebild Kommune. Af nedenstående skema fremgår, hvor de ledige ældreboliger er placeret og hvor længe, de har været ledige.

* I Øster Hornum er 3 ældreboliger lejet ud i juni og juli 2021 til anden målgruppe. Der før har to af boligerne været ledige i 2 år og 8 mdr, og en af boligerne i 1 år og 6 mdr.

** De 4 ældreboliger, som netop er udbudt til salg til en lægeklinik i Haverslev, indgår i opgørelsen over ledige ældreboliger.

Det ses, at der for nuværende er flest ledige boliger i Haverslev og Suldrup. En gennemgang af de orienteringer, som Sundhedsudvalget får vedr. ledige ældreboliger, viser, at der mere elle mindre konstant er flest ledige ældreboliger i Haverslev, Øster Hornum og Suldrup.

Forvaltningen er i gang med udarbejdelse af den videre strategi, og Sundhedsudvalget præsenteres for denne på et senere møde.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 249,3 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som blev behandlet på udvalgets seneste møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Beslutning fra Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2021

Sundhedsudvalget efterspurgte på mødet notater om elevområdet, hjemmeplejen og sygeplejen. De er vedlagt dagsordenspunktet. Udover de ønskede notater, er der også kort beskrevet kendte opmærksomhedspunkter til budget 2022 både for ældreområdet og for sundhedsområdet.

Budgetudfordringer for Pleje og Omsorg

På ældreområdet har vi opstillet følgende punkter som forvaltningen opfatter som budgetudfordringer til budget 2022 og frem som beløber sig til 10,0 mio. kr. til budget 2022 og 10,1 mio. kr. fra 2024 og frem:

Elever
I notatet om elever fremgår det, at elevuddannelsen er blevet længere og optagene er blevet større. Tilsammen betyder det en budgetudfordring i 2022 og frem på forventeligt 1,4 mio. kr. Budget 2022 er det første år hvor der skulle være fuld gennemslagskraft af ovenstående ændringer.

Myndighedspulje - Hjemmepleje inkl. private
Som det fremgår af notatet om hjemmeplejen, er udfordringen til budget 2022 at myndighedspuljens budget er udfordret af, at hjemmeplejen har fået nye opgaver som kræver flere medarbejdertimer, og dermed øget forbrug. Dertil kommer flere hjemmeplejetimer, selv når vi ser bort fra Covid-19 timer. Nettopåvirkningen af myndighedspuljen står lige nu til ca. 2,5 mio. kr. når den forventede demografimodel tælles med.

Sygepleje - Flere opgaver
I notatet om sygeplejen fremgår det hvordan opgaveglidning over flere år fra sygehuse betyder flere opgaver i sygeplejen og dermed et øget behov for arbejdskraft. Budgetudfordringen for budget 2022 og frem skønnes at være omkring 1,0 mio. kr.

Lejetab
I flere år har Rebild Kommune har flere ledige plejeboliger og ældreboliger som har kostet penge i tomgangsleje. Rebild Kommune har også lukket for visitation for nogle boliger, mens andre boliger bruges til aflastningsboliger og akutpladser. Disse boliger afregnes der tomgangsleje for. Forventningen er at forbruget i 2021 vil blive lavere end i 2020 fordi ældreboliger og plejeboliger fra Nørager er lukket ned. Udfordringen til budget 2022 og frem er dog stadig aktuel, forventningen på nuværende tidspunkt er en budgetudfordring på ca. 2,0 mio. kr. hvori der også ligger en forventning om yderligere udlejning af boliger til andre målgrupper end ældre jf. Sundhedsudvalgets beslutning om en øget indsats til udlejning af ældreboliger.

Demenssygeplejersker
I budgetforliget indgik en øget budgetramme til en demenssygeplejerske fra budget 2022 på ældreområdet. Jævnfør udsættelsen af moderniseringsplanen, blev denne budgetramme fjernet igen. Det betyder, at ældreområdet fortsat står med en budgetudfordring til demenssygeplejersker til budget 2022. Som det fremgår af notatet om budgetudfordringer på sundhedsområdet, er antallet af demensudredte stigende og forventes at stige yderligere, og derfor er behovet for en demenssygeplejerske også aktuelt for at understøtte udviklingen og fastholde samme kvalitet i sagsbehandlingen på ældreområdet. De kommunale demenssygeplejersker har en venteliste på 1-2 måneder, men prioriterer borgere med fremskredne symptomer.

Friplejehjem
I 2021 er forventningen lige nu at budgettet til friplejehjemmet bruges fuldt ud, det er inkl. den pulje der blev afsat på økonomiudvalgets område. I denne vurdering er der en forventning om, at friplejehjemmet i løbet af 2021 får fyldt boligerne op til så der sidst på året vil være 25 Rebild borgere boende. Til budget 2022 vil samme pulje blive brugt fuldt ud hvis der i gennemsnit vil være 35 borgere i alt hvoraf 24 skulle komme fra Rebild Kommune. Hvis friplejehjemmet antages at have et gennemsnit på 30 Rebild borgere ud af 40, vil det betyde en budgetudfordring på 2,6 mio. kr.

Der er selvsagt stor usikkerhed omkring den fremtidige belægning på Friplejehjemmet i Nørager, men ovenstående scenarie er dét som friplejehjemmet selv vurderede, var realistisk når friplejehjemmet var i fuld drift over et helt år.

Udløb af pulje til bedre bemanding
Puljemidlerne til bedre bemanding som Rebild Kommune har prioriteret til hjemmeplejen, udløber ved udgangen af 2021. Herefter overgår puljemidlerne til bloktilskud, og Rebild Kommune har derfor mulighed for frit at udmønte budgettet. Prioriteres budgettet til andre kommunale opgaver end hjemmeplejen, vil det betyde en budgetudfordring for hjemmeplejen. I alt vil en sådan beslutning betyde, at budgetudfordringerne på Pleje og Omsorg øges til 12,6 mio. kr. til budget 2022.

Budgetudfordringer for Sundhed
På sundhedsområdet er forventningen at der vil være budgetudfordringer for ca. 2,5 mio. kr. til budget 2022 stigende til 3,0 mio. kr. til budget 2025. De nærmere forklaringer og begrundelser fremgår af vedhæftet notat. Bortset fra vederlags fysioterapi er der tale om budgetudfordringer, som blev indarbejdet i budget 2021 i overslagsårene, men som påvirkes af udsættelsen af moderniseringsplanen på ældreområdet.

Økonomi

Økonomien ved eventuelle beslutninger truffet af Sundhedsudvalget på mødet vil blive beregnet og fremgå af budgetnotat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde et samlet budgetnotat på baggrund af oplægget.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 69:
Sundhedsudvalget besluttede, at udfordringerne samles i et notat og tilføjes sammenligninger med andre kommuner i forhold til serviceniveau.Udvalget ønsker desuden et notat vedrørende indsatser, som kan styrke rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2021

Forvaltningen har udarbejdet de ønskede notater jf. beslutningen på sidste udvalgsmøde.

Der er et samlet notat med budgetudfordringerne på Pleje og omsorgsområdet, således at der på sagen nu er vedlagt et notat for både sundhedsområdet og pleje og omsorgsområdet.

Der er udarbejdet er notat med de yderligere indsatser om rekruttering og fastholdelse, som forvaltningen arbejder på i henhold til centerkontrakten for Center pleje og omsorg.

Endelig er udarbejdet et notat med benchmarkering af serviceniveau på udvalgte områder på pleje og omsorgsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter de udarbejdede notater i relation til budget 2021.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 10. august 2021, pkt. 87:
Drøftet. Udvalget udtrykker stor bekymring over de fremadrettede budgetudfordringer. Notaterne oversendes til budgetdrøftelserne.Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2021Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 8. juni 2021, pkt. 70, at der udarbejdes et budgetnotat vedrørende fortsættelse af investeringsstrategi på voksenhandicapområdet.Forvaltningen har udarbejdet budgetnotatet, som er vedlagt dette dagsordenspunkt. Notatet omhandler rationale i fortsat opnormering på voksenhandicapområdet - som en del af investeringsstrategien for udgiftsopbremsning på området.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter notatet med henblik på budgetprocessen.