Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

• Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
• Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

• Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. september 2021, pkt. 219:

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,

- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,

- at posten ”energi/bygningsrenovering forsamlingshuse” sammenlægges med posten til ”helhedsorienteret energi/bygningsrenovering”, hvor der tilføjes ”, herunder forsamlingshuse”, og posten fastholdes på 2 mio. kr., og

- at effektiviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 69:

Godkendt.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden

Der var i 2019 budgetteret med en besparelse på 1,0 mio. kr. Der er realiseret 1,8 mio.kr. Resultatet er indarbejdet i de løbende økonomiske vurderinger. Der er i 2020 budgetteret med en forventet besparelse på 2,0 mio.kr., da der er ansat endnu en kontrolmedarbejder.

Kontrolarbejdet for 2019 har medført en fremadrettet besparelse på i alt 2.462.028 kr. og et tilbagebetalingskrav på 104.967 kr. Heraf er 1.869.480 kr. den kommunale besparelse. Stillingen som kontrolmedarbejder har været vakant i starten af 2019.

I 2019 er besparelse og tilbagebetalingskrav primært opnået ved sager indenfor kontanthjælp.

I tabellen nedenfor ses resultatet af de besparelser og tilbagebetalingskrav, der er opnået i 2019, fordelt på ydelse:

Der er belyst i alt 52 sager med provenu og 170 sager uden i 2019.

I 2020 er endnu en kontrolmedarbejder ansat, og kontrolgruppen vil i år bl.a. fokusere på følgende tiltag:

• Kontrolkampagne fra Udbetaling Danmark om usædvanligt sygefravær

• Virksomhedskontroller - Rebild Kommune har indgået en aftale med kontrolgrupperne i Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner om at bistå hinanden ved virksomhedskontroller, da kommunale kontrolmedarbejdere igennem en årrække ikke har været inviteret som en del af SKATs udkørende virksomhedskontroller.

• Projekt om økonomisk friplads

Kontrolkampagnen om usædvanligt sygefravær er interessant, da der årligt er flere end 600.000 sager om sygedagpenge på landsplan. I 2018 blev der f.eks. udbetalt 11.588.350.313 kr. i sygedagpenge eller sygedagpengerefusion.