I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Jf. drøftelser.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 40:

Udvalget vil gerne se budgetnotat på indsatsbudgettet, herunder særligt budget til opkvalificering og uddannelse.

Udvalget vil desuden gerne have status på investeringstiltag fra budget 2020.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 57:

Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.Udvalget ønsker en yderligere belysning af opdriften med flere borgere og ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen.Jeanette Sagan og Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2021, pkt. 63:

Udvalget ønsker budgetnotater udarbejdet på følgende emner:

• Indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet: ressourcebehov for at leve op til lovkrav
• Konsekvens for skoleområdet af ændrede budgetforudsætninger i overslagsår (bortfald af budgettilførsel og genindførsel af årlig reduktion på 0,5%)
• PPR: ressourcer i lyset af stigende børnetal mv.

Udvalget vil desuden på næste møde drøfte mulighed for besparelser på området.

Dertil kommer anlægsbehov jf. kapacitetssager på denne dagsorden.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Herved den 1. økonomivurdering i år 2021, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 55,1 mio.kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 57,4 mio.kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra regnskab 2020, en tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Det forventede mindreforbrug i 2021 skyldtes blandt andet den politiske beslutning om, at overførsler fra 2020 ikke må bruges. Vi forventer mindreforbrug på ejendomme og en mild vinter. Vi forventer et merforbrug på kollektivtrafik og rottebekæmpelse.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.