Anlægsprojektet er budgetteret til 9 mio. kr.

Af budgetaftalen 2017 er der afsat 750.000 kr. til projektet, som i august 2020 be beviliget (se bilag)

På budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at afsætte henholdsvis 0,15 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til udviklingsprojektet

Forvaltningen gør opmærskom på at de allerede bevilgede 750.000 er inkluderet i de nu afsatte 4,65 mio. kr., jvf også ansøgning fra Blenstruphallen.

Blenstruphallen har brugt 70.000kr af de tidligere bevilget midler, som omkonteres til det nye projekt.

Bestyrelsen for Blenstrup Hallen har sendt anmodning om at få frigivet 750.000 kr. til igangsætning af projektet og få færdiggjort projektering. Blenstrup Hallen vurdere, at det er afgørende for projektet, at projektering færdiggøres i forhold til at søge ekstern finansiering gennem fonde.

For at imødekomme Blenstrup Hallens ønske om frigivelse af midler fra 2021, foreslå forvaltningen følgende sammensætningen:

0,75 mio kr i 2021 (hvor af der er forbrugt for 70.000kr)

0,15 mio kr i 2022

3,75 mio kr i 2023

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der frigives i alt 0,5 mio kr. til totalrådgiver og indledende miljøanalyser, jordbundsundersøgelser mv.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. februar 2021, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Udvalget har fokus på det langsigtede behov for udbygning på Karensmindeskolen og tidsplanen herfor. Dette drøftes i forbindelse med sag om kapacitetsudvikling på skolerne i Støvring senere på foråret.

Der er afsat midler til udvidelsen med 0,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022.
Totalrådgiverens ydelse samt undersøgelser + registreringer forventes at udgøre 0,5 mio. kr.

Byrådet besluttede d. 20. september 2018, at Karensmindeskolen skulle udvides for at imødekomme kapacitetsudfordringerne på skolerne i Støvring.
Forvaltningen har igangsat processen og brugerinddragelsen omkring udvidelsen af Karensmindeskolen. Procesplanen er vedhæftet som bilag og for at kunne have en udvidelse klar til skolestart i august 2022 er det nødvendigt, at der nu frigives midler til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser og landmålerregistreringer.

Udvidelse af Karensmindeskolen er godkendt på udbudsplanen for 2020. Forvaltningen ønsker og at orientere omkring valgte overordnede udbudsvilkår og udbudsform.
Det forventes at kunne skrive kontrakt med en totalrådgiver medio marts, hvorefter skitsering med brugerinddragelse pågår. Rådgiverudbud forventes udført efter økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbudsprojektet forventes udbudt i offentlig fagentreprise i september 2021. Byggestart vil være ultimo november (således at første rater betales i regnskabsåret 2022)Overordnede udbudsvilkår er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfør Økonomiudvalget og byråd indstiller:

- at forældrebetalingen sættes op med 149 kr. pr. md. på en vuggestueplads og 74 kr. pr. md. på en børnehaveplads begge med virkning fra 01.06.21.

- at der gives en tillægsbevilling på 4,788 mio. kr. i både udgift og indtægt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. februar 2021, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Den samlede økonomi og opgørelsesmetoder kendes ikke endnu. Udvalget ønsker at følge udvikling i forældrebetaling i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer.