Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at praksisplan for fysioterapi godkendes

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2021 er, opdelt under overskrifterne fysioterapi, samarbejde på tværs og økonomi:

Vedr. Fysioterapi

• Der er i Region Nordjylland 52 kapaciteter over 30 timer og 77 kapaciteter under 30 timer. Til at udfylde kapaciteterne er der 52 fysioterapeuter, der leverer over 30 timer, samt 151 der leverer under 30 timer. Derudover er der 48 vikarer og 82 hjælpepersonale efter §24 stk. 3 pr. juni 2019. Dette er en stigning på 25,7% ift. 2015, og hovedparten af stigningen er på vikarer og hjælpepersonale. Kapaciteterne er fordelt på 57 klinikker.

• Ventetid i klinikkerne indgår løbende i regionens vurdering af kapacitet i Nordjylland. Ventetid opgøres af fysioterapeuterne på Sundhed.dk, hvor det desværre ikke er muligt at adskille ventetid for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

• Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De kommuner er henholdsvis Aalborg, Mariagerfjord, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Brønderslev kommune

• De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi var i 2015 på 100,1 mio. kr. i Region Nordjylland stigende til 114 mio. i 2018. For ridefysioterapi er tallene 12,5 mio. i 2015 til 14,3 mio. i 2018. Fra 2015-2018 er udgiften til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi således steget med 14%. På landsplan ses en tilsvarende stigning for vederlagsfri fysioterapi, men en markant lavere vækst i den vederlagsfrie ridefysioterapi. I overenskomsten med virkning fra januar 2019 er der aftalt et loft for væksten på området, som medfører tilbagebetaling via reducerede takster såfremt det overskrides.

• Den generelle kapacitet i regionen er vurderet som passende. Evt. ledig kapacitet vil altid blive opslået med henblik på at alle kvalificerede fysioterapeuter kan søge.

Vedr. Samarbejde på tværs

• De praktiserende fysioterapeuter er en del af det samlede sundhedsvæsen, og det er derfor vigtigt, at de kommunikerer og samarbejder optimalt med de øvrige sektorer. Især borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, vil ofte have brug for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats.

• Velfungerende samarbejdsfora vil kunne bidrage til øget samarbejde, eksempelvis omkring specifikke patientgrupper. Samarbejdet mellem kommune og fysioterapeuter bør formaliseres i lokale dialogfora jf. også overenskomstens protokollat for samarbejde.

Vedr. Økonomi

• Der lægges op til at fastholde eller styrke økonomistyringen på området. Dette understøttes for den vederlagsfrie fysioterapi blandt andet ved det nationale omsætningsloft i overenskomsten fra 1. januar 2019, hvor fysioterapeuterne forpligter sig til at begrænse stigningen i honorarer (sammenlignet med 2018) til 2,8% i 2019, 1,6% i 2020 og 0% fra 2021 og frem.

I forhold til det høringssvar, som Rebild Kommune tidligere i processen har afgivet, er det forvaltningens opfattelse, at de væsentligste input er indarbejdet i den fremsendte praksisplan.

Forvaltningen indstiller,

at fagudvalgene tager vurderingen til efterretning og

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det er det oprindelige budget for 2021, der skal overholdes, og opsparede midler dermed ikke kan anvendes. Gælder dog ikke hvis der i 2020 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2021.

Hvis Rebild Kommune og alle kommuner under ét overskrider den serviceramme, der blev aftalt i Økonomiaftalen med Regeringen, kan der udløses sanktion. For de kommuner der overskrider det oprindelige budget vil sanktionen være 60 % af overskridelsen - svarende til 600.000 kr. for hver million i overskridelse. Det betyder, at der reelt ikke er plads til forbrug udover det oprindelige budget, medmindre de øvrige kommuner forbruger mindre.

For regnskab 2020 er forventningen, at kommunerne under ét overholder servicerammen.

Med henblik på at overholde servicerammen og undgå eventuel sanktion er det forvaltningens anbefaling, at det indstilles til alle budgetansvarlige, at det er afgørende, at de overholder deres oprindeliglig budget for 2021 og, at eventuelle positive budgetoverførsler (opsparede midler) ikke anvendes, medmindre der er indgået kontraktmæssige bindinger i 2020/21, der forudsætter betaling i 2021. Ved uopsættelige udfordringer kan det aftales centerchef, som drøfter med direktionsniveauet at anvende de opsparede midler. Opfordringen skal også ses i lyset af, at vi ikke ved hvordan og hvor stor betydning corona-pandemien får i 2021. Gælder dog ikke tildeling fra centrale regeringspuljer.

Hvis det hen over året viser sig, at der bliver mere luft i forhold til overholdelse af servicerammen, kan der åbnes mere op for anvendelse af de opsparede midler. 

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2021. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2021. Vurderingen er baseret på forbrug i 2020 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2021, der ikke er medtaget i budget 2021, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der er ses ind i en anden udvikling end den der var grundlaget i budget 2021.

Omkring Corona skal der gøres opmærksom på, at der i budgetlægningen for 2021 ikke er taget højde for ekstra udgifter til værnemidler, afstandssikring, vikardækning m.v. I det omfang disse udgifter ikke kan dækkes af Covid-19 kompensation fra regeringen eller af mindreforbrug i forbindelse med nedlukning og delvis nedlukning, vil der blive tale om et merforbrug.

Kommunernes samlede corona-relaterede udgifter følges fortsat tæt af både KL og regeringen, ligesom det bliver en del af forårets drøftelserne om kommunernes økonomi.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektor-niveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2021 og budget 2021 inkl. forventede overførsler fra 2020. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

Servicerammen bliver udfordret i 2021, eftersom der i det oprindelige budget er budgetteret med et merforbrug på 7 mio. kr. servicerammen, hertil kommer et eventuelt forbrug af positive overførsler.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2021 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2021. Dog forventes arbejdsmarkedsområdet udfordret, da især ledigheden pt. er højere end forventet. Samt ældreområdet, hvor forventningen er at de økonomiske udfordringer fortsætter ind i 2021.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.