Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU, og akkumulerede data er opgjort pr. hele måned.

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 580 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 17. april 2023 - mod 566 ved seneste ledelsesinformation. Dermed kan der denne gang konstateres en stigning på 14 sager siden seneste ledelsesinformation. Af de 580 aktive sager er 268 på børnehandicapområdet. Herunder oversigt over det samlede sagsantal på børn- og ungeområdet siden februar 2021:

Pr. 17. april 2023 er der 16 myndighedsrådgivere på området, og disse har i gennemsnit en sagsstamme på 36,3 sager - en stigning på 0,9 sager pr. myndighedsrådgiver siden seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2022 til og med marts 2023:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2022 til og med marts 2023. I årets første 3 måneder er der i gennemsnit indkommet 88,6 underretninger pr. måned. Til sammenligning modtog Rebild Kommune i 2022 i gennemsnit 69,9 underretninger pr. måned.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2022 til og med marts 2023:

Pr. 17. april 2022 er der 21 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvilket er 4 færre end ved seneste ledelsesinformation. Der er fra 1. januar 2023 til og med marts 2023 i alt udarbejdet 29 børnefaglige undersøgelser, hvilket er et gennemsnit på 9,7 afsluttede børnefaglige undersøgelser pr. måned.

De seneste 4 hele måneder (december, januar, februar, marts) er der afsluttet 22 børnefaglige undersøgelser. Én af disse er ikke afsluttet rettidigt, hvilket giver en rettidighed på 95,5%.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 17. april 2023 174 aktive lovpligtige handleplaner, hvoraf 6 har overskredet tidsfristen. Dermed er 94,8% af opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt. Herunder den løbende udvikling af handleplaners rettidighed til ledelsesinformation:

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne matcher budgettet 2023 inklusiv overførsel fra regnskab 2022. Det betyder at oprindeligt budget bliver overskredet med 1 mio. kr. svarende til overførslen fra regnskab 2022.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,4 mio. kr. Dermed er der 5,7 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Der er lige nu flere anbringelser på vej og udgifter til refusionssag, som Rebild Kommune har tabt. Tilgangen i udgifter resten af året er derfor forbundet med stor usikkerhed. Et forsigtigt skøn fra Center Familie og Handicap, er at forventet tilgang resten af året kan rummes inden for restbudgettet inklusiv forventet overførsel fra sidste år. I forhold til oprindeligt budget betyder det en overskridelse på 1 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Siden status i marts er de disponerede udgifter steget med 1,9 mio. kr. fordelt på 227 indsatser. Tilgangen ligger primært på anbringelser og forebyggende indsatser. Tabel 2 i bilag viser ændringerne i antal og kroner i forhold til status pr. marts fordelt på indsatsgrupper.

Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i april disponeret med 623 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Børne- og Familieudvalget