Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udmøntningen af budgetaftale 2021-2024.

Jf. budgetaftale 2021-2024

Nedenfor fremgår de vedtagne budgetændringer fra budgetforliget til budget 2021-2024 som har betyder ændringer fra budget 2021. Det fremgår hvorvidt, der er tale om en administrativ eller politisk udmøntning.

Det bemærkes, at der til budget 2022 er prioriteret midler til demens- og kronikkerområdet for i alt for 1,5 mio. kr. fordelt mellem Pleje og Omsorg og Sundhed.

Dertil kommer, at sundhedsplejen til budget 2022 står til et øget budget på 0,5 mio. kr. til flere småbørn. Ligeledes er budgetreduktionen vedr. reduktion af plejeboliger øget til budget 2022 til 14,0 mio. kr.

Fordi budgettet til demens, kronikker og sundhedsplejen først er prioriteret fra budget 2022 forventes områderne fortsat at være udfordrede i budget 2021.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,9 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2020. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Her er udtræk fra disponeringen pr. oktober 2020 på det specialiserede voksenområde. De disponerede udgifter er siden sidste status steget med 70.000 kr., hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 7,9 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.

Siden sidste disponering er der foretaget ændringer på 153 foranstaltninger, 34 foranstaltninger er ophørt, og 14 nye foranstaltninger er kommet til. Ændringer er indregnet med 0,6 mio. kr.

Ophørte, indregnet med -0,5 mio. kr.Tilgang, indregnet med 0,1 mio. kr.

Der blev for 2020 indgået samarbejde med Vest Himmerlands kommune i stedet for Aalborg kommune, på Tale/høre undervisning og rådgivning En analyse af udgifterne hertil viser på nuværende tidspunkt et muligt fald på mindst 0,2 mio. kr.

Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 20.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar.