Nedenfor fremgår det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget. I vurderingen indgår de kendte politiske beslutninger der har påvirket budget 2014.

På Pleje og Omsorg, sektor 10, vurderes til forbrug på 203,6 mio. kr. et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Stigningen i det forventede forbrug siden ØKV2 er på i alt 2,3 mio. kr. og skyldes især ældrecentrene, elev-området og fællesområdet herunder §94 hjælp til pleje og de mellemkommunale refusioner.

På sektor 11, voksne med særlige behov konstateres et merforbrug for 2014 på 5,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på botilbuddene på 6,0 mio. kr., hvor der på midlertidige botilbud § 107 er der et merforbrug på 5,8 mio kr. Derudover er den negative overførsel fra 2013 placeret her.

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på sundhedsområdet, sektor 12. I forhold til ØKV2 er der tale om at der forventes at blive brugt 0,9 mio. kr. mere. Det forventede merforbrug i forhold til ØKV2 skyldes den kommunale medfinansiering som står til at få et merforbrug på 1,8 mio. kr.. Til gengæld vurderes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende forebyggende indsatser. Her ligger blandt andet positive overførsler fra 2013 på 1,6 mio. kr., og 1,5 mio. kr. til patientrettet forebyggelse som ikke er nået at blive udmøntet med helårseffekt i 2014. Det anbefales derfor, at omplacerer budget fra forebyggende indsatser til medfinansieringen, for at dække det forventede merforbrug på området.

Se vedhæftede vurdering for en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Jævnfør vedhæftet vurdering

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 149:

Indstillingerne blev godkendt.Sygeplejen skal tematiseres på et kommende udvalgsmøde.Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 Nedenfor vises det forventede regnskab på udvaltets kapitalmidler (sektorer) set i forhold til det  korrigerede budget samt den forventede afvigelse i ØKV3.
I vurderingen af den forventede afvigelse indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger det har påvirket det korrigerede budget 2014. 

Som det fremgår af ovenstående er der på Kultur- og Fritids udvalgets område et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
Ud af det samlede mindreforbrug udgør 0,4 mio. et mindreforbrug vedrørende udgifter til tilskud til kommunens haller. Det drejer sig om Driftstilskud (tilskud til betaling af lån og afdrag), betaling for kommunal råderet over hallerne samt tilskud vedrørende omklædning til udendørs sport. Mindreforbruget fremkommer hovedsageligt pga. et fald i udgifterne til driftstilskud.

Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. drejer sig om drift af Ungdomsskolen. I forbindelse med skolereformen overgik fritidsklubberne til Skolerne hvorfor de blev nedlukket i Ungdomsskole regi. Nedlukningen af fritidsklubberne medførte en udgift for Ungdomsskolen på 0,5 mio. hvilket der ikke var budgetteret med. Dette merforbrug medfører at Ungdomsskolen forventes at komme ud af år 2014 med et mindreforbrug på 0,2 mio. Dette betyder at en del af overførslen fra år 2013, der var afsat til ungemiljøet i Støvring, benyttes til dækning af udgifter i forbindelse med nedlukning af fritidsklubber.
Kultur og Fritidsudvalget har tidligere, i forbindelse med behandling af ØKV2, besluttet at de, indenfor eget budget, vil holde Ungdomsskolen skadesløs for udgifter i forbindelse med lukning af fritidsklubberne.

Jævnfør vedhæftede økonomivurdering.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. november 2014, pkt. 132:

Indstilles godkendt.