Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering. I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er på det specialiserede sociaområde, dagplejen og skolerne.

Med baggrund i disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de områder, der er omfattet af disponeringsregnskabet.

Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. Fra januar til oktober er der et fald fra 401 børn til 375 børn, altså et fald på 26 børn indmeldt i dagplejen. Der er oprindelig budgetteret med 415 børn, forventningen er nu et gennemsnit for året på 381,9 børn. Budgettet er derfor nedskrevet med 3 mio. kr. brutto. Som følge af det stadigt faldende børnetal er der i oktober afskediget 9 dagplejere, som grundet opsigelsesvarsler først har effekt i 2015. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget. Der indgår heri et overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.

På sektor 5, Folkeskoler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over store forskelle i mindre/merforbrug på de enkelte områder. På folkeskolerne forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Set i forhold til 2013, er der tale om en pæn forbedring da det overførte merforbrug til 2014 var på 5,6 mio. kr. Der arbejdes med en ny og grundigere handleplan for 2015 på Sortebakkenskolen, da merforbruget på skolen forventes at stige med yderligere 200.000 kr. i 2014 således at det samlede overførte merforbrug til 2015 er på 3,4 mio. kr. De store mindreforbrug findes blandt andet på øvrige fælles område skoler, hvor mindreforbruget forventes at være på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært jobrotationsprojektet. På vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 1,0 mio kr. 

Med virkning fra budget 2015 anbefales, at kontraktområder der idag er delt mellem kapitalmiddel Dagtilbud og Folkeskole samles under samme kapitalmiddel, så økonomivurdering og regnskab præsenteres samlet for de pågældende kontraktområder. Rettelserne vedrører:

• Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
• SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Jævnfør vedhæftet vurdering. 

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 150:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller økonomivurdering 3 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børnehaven Bælum og Øster Hornum Børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en fornyet og grundig handleplan for økonomien på Sortebakkeskolen og Dagplejen til næste udvalgsmøde.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 Der er udarbejdet en økonomivurdering pr. 3 kvartal 2014. Økonomivurderingen viser et samlet mindreforbrug for hele Teknik og miljøudvalget på 2,9 mio. kr.

På sektor ejendomme forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre afregning til staten på driftssikring af boligbyggeri på 0,5 mio. kr. Den anden del af mindreforbruget skyldes at en planlagt udskiftning af vinduer og døre på Sortebakkenskolen først bliver færdig i 2015, da man ønskede at anvende den nye udbudspolitik i forbindelse med arbejdet. Mindreforbruget andrager 0,7 mio. kr. Det vil blive ansøgt om dispensation til overførsel af beløbet i forbindelse med regnskab 2014.

På sektor forsyning forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægter på papirindsamling som følge af at opgaven har været i udbud ultimo 2013.

På Veje og Grønne områder forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at acontobetalingen for 1. kvartal 2014 på busdrift blev afregnet i 2013. Acontobetaling var på 2,7 mio. kr. Den negative overførsel som området fik overført var kun på 1,9 hvilket betyder at der realiseres et mindreforbrug på området.  

Uddybende kommentarer til hele økonomivurderingen findes i vedhæftede dokument

Jævnfør vedhæftet vurdering  

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. november 2014, pkt. 176:

Indstilles godkendt.