Baggrund

Over vinteren 16/17 opstod der udfordringer med kapacitet på 0-5 årsområdet i Støvring på grund af meget stor tilflytning. Udfordringerne blev håndteret med både midlertidige og permanente løsninger. Udfordringerne viste behov for at udarbejde en særskilt befolkningsprognose for Støvring for at tage højde for forventet fremtidig tilflyting til byen og dermed give et solidt grundlag for planlægning af fremtidig kapacitet på 0-16 års området.

En ny befolkningsprogose blev udarbejdet over sommeren 2017. Prognosen viste et behov for både en fortsat udvidelse af kapaciteten på 0-5 års området samt et behov for en langsigtet løsning af kapaciteten på skoleområdet. På den baggrund indstillede Børne- og Ungdomsudvalget på møde d. 6. september 2017, at finansering af kapacitetsudfordringerne i Støvring skulle indgå i budgetdrøftelserne, og der blev efterfølgende i budgetaftalen for 2018-21 afsat 8 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021 til øget skolekapacitet i Støvring samt 16 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Støvring i 2019.

Under punkt 18 på dagens møde er der redegjort for status på kapacitet for 0-5 årsområdet. Denne sag omhandler alene kapacitet på skoleområdet.  

Status

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg fik på møde d. 6. september 2017 status på den aktuelle og langsigtede kapacitetudfordring på skoleområdet i Støvring. Det er ikke muligt at give ny status før ny befolkningsprognose foreligger. Den seneste status viste for 2018-19:

·  Bavnebakkeskolen: Skolen er allerede presset på kapacitet. I skoleåret 18/19 flyttes 10. klasse midlertidigt til eksterne lokaler. Modtageklasserne bliver foreløbigt på skolen i 18/19. Herefter skal der findes permanent løsninger. Senest fra skoleåret 2021/22 skal der findes kapacitet svarende til et 4. spor.

·  Karensmindeskolen: ingen kapacitetsudfordringer de kommende år og frem til 2028/29 ud fra seneste prognose.

Kapacitetsudfordringer frem imod 2032

Forvaltningen har på møde d. 15. november 2017 orienteret Børne- og Ungdomsudvalget om, at forvaltningen i foråret 2018 vil præsentere det nye udvalg for forskellige scenarier for den langsigtede løsning af kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Støvring.

Disse scenarier vil bygge på to forudsætninger:

1.  Befolkningsprognosen fra 1. kvartal 2018 (prognose 2019-32): I 1. kvartal 2018 udarbejdes som vanligt en ny befolkningsprognose for Rebild Kommune. Der vil igen indgå en særskilt prognose for Støvring. Resultatet heraf foreligger primo marts 2018 og præsenteres på Byrådets visionsseminar d. 15.-16 marts 2018.

2.  De langsigtede boligudbygningsplaner i Støvring: Boligudbygningstakten i Støvring er afgørende for, hvordan befolkningstilvæksten i realiteten kan udvikle sig. I hvert fald i disse år sælges alle byggegrunde og omsætningen i den eksisterende boligmasse er også betydelig. Center Plan, Byg og Vej arbejder aktuelt med en model for, hvordan det kan sikres, at fremtidig boligudbygning og tilflytning matches bedst muligt. Resultat præsenteres for byrådet sammen med befolkningsprogose på visionsseminaret. 

Med afsæt i 1 og 2 kan det langsigtede kapacitetsbehov på skoleområdet frem imod år 2032 beregnes. Der er fortsat tale om prognoser, og forventninger er derfor behæftet med usikkerhed. Usikkerheden betinges bl.a. af den økonomiske udvikling, boligudbygning i Aalborg, udvikling i antal arbejdspladser i Aalborg / Himmerland mv.

Helhedsplan for Støvring

Byrådet besluttede d. 25. januar at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af helhedsplan for Støvring. Helhedsplanen forventes at blive vedtaget i Byrådet i december 2018. Udvidelse af skolekapacitet er kun relevant for helhedsplanen, såfremt der vælges en løsning med nybyggeri frem for udvidelse af eksisterende skoler. I muligt omfang vil der ske en integration i helhedsplanen.

Scenarier for udbygning af skolekapacitet

Der er pt. et forventet langsigtet behov for udvidelse af skolekapaciteten i Støvring med et fuld spor samtidig med, at eksisterende klasser fyldes op. Om der på længere sigt vil blive behov for yderligere udvidelse, vil kommende befolkningsprognose vise.

Der kan opstilles forkellige scenarier for kapacitetsudvidelse af skolerne:

1.  Udvidelse af de eksisterende skoler på egne matrikler:

-  Bavnebakkeskolen: Der er udarbejdet et skitseprojekt for udvidelse af Bavnebakkeskolen til 4 spor fra skoleåret 2021/22. Dette projekt svarer til beløb afsat i budget (24 mio. kr.) og dækker behov frem til 2028/29 ud fra nuværende prognose ved samtidig justering af skoledistrikt

-  Karensmindeskolen: : ingen kapacitetsudfordringer de kommende år og frem til 2028/29 ud fra seneste prognose. Ny prognose vil indikere, som der vil være behov for udbygning af kapacitet på sigt.

2.  Udvidelse af eksisterende skoler på tilstødende matrikler:

-  Såfremt der er interesseret privat bygherre, kan der bygges udvidelser til eksisterende skoler som OPP

3.  Ny skole:

-  Her er flere underscenarier: indskolingsskole, overbygningsskole eller ny 0-9. klasses skole. Kan bygges som eget projekt eller OPP

Hvert scenarie belyses udfra flg. faktorer: kapacitetsbehov, fysiske rammer inkl. placering, pædagogiske muligheder, samarbejdsmuligheder og økonomi

Andre forhold

Ved vurdering af kapacitet skal følgende indgå ud over almenklasserne:

4.  Overbygningskole for Øster Hornum Børneunivers

5.  Placering af 10. klassecenteret

6.  Placering af modtageklasser

7.  Kapacitet til SFO og miniSFO

8.  Medarbejderfaciliteter

9.  Udearealer

10.  Halkapacitet

Skoledistrikter

Aktuelt ligger hele området Støvring Ådale i Bavnebakkeskolens distrikt. Der er som følge af den store vækst i børnetallet i Bavnebakkeskolens distrikt arbejdet med et forslag til distriktsændring, så en del af den sydlige del af Støvring Ådale kan indgå i Karensmindeskolens distrikt. Dette skal beskrives nøjere, når nye prognoser og planer for boligudbygning foreligger.

Organisering

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Børn og Unge, Fællescenter Økonomi og IT og Fællescenter Sekretariat (byggeteamet). Center Sundhed, Kultur og Fritid bidrager i forhold til halkapacitet og Center Plan, Byg og Vej i forhold til placeringsmuligheder.

Tids- og procesplan for politisk proces

Der er afsat følgende til udvidelse af kapacitet i dagtilbud og skoler i Støvring 2018-22:

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget beslutter hvilke scenarier for kapacitetudbygning, der skal arbejdes videre med

- at Børne- og Familieudvalget godkender tids- og procesplan for udbygning af skolekapacitet i Støvring

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg har siden foråret 2017 løbende fået status på kapacitetsudfordringerne for dagtilbud i Støvring. 

En aktuel opfølgning på forventet børnetal og kapacitet for dagtilbuddene i Støvring viser, at kapaciteten for de 0-2 årige i kommunale tilbud stort set matcher forventet antal børn frem til sommeren 2019. På børnehaverne har tilflytningen været endnu mere markant end forventet i efteråret 2017, og der bliver pres på kapaciteten i vinterhalvåret 2018/2019 samt igen senere i løbet af 2019 med de beslutninger, der ligger på nuværende tidspunkt. Forvaltningen foreslår en række tilpasninger, som vil sikre, at der er den fornødne kapacitet.

I sommeren 2017 blev der udarbejdet en ny befolkningsprognose særskilt for Støvring. Prognosen viste, at der vil være behov for yderligere kapacitet på sigt, hvorfor byrådet med budget 2018-21 afstatte midler til yderligere en ny institution i Støvring. Vi forventer igen ny befolkningsprognose i marts 2018, som giver en ny vurdering af behovet for daginstitutionspladser herunder fordeling imellem småbørnspladser og børnehavepladser. . 

Opsummering af nuværende beslutninger:

Midlertidige / supplerende institutioner

Børnehaven Svinget: Pavillionbørnehave med 60 pladser plus vippenormering. Tilladelsen løber frem til sommeren 2019. Der er mulighed for forlængelse frem til udgangen af 2019, herefter afhænger forlængelsen af ny godkendelse. Der skal findes finaniering til forlænget leje af pavillioner og drift af bygninger.

Vuggestuen Rafns Alle: Tidligere specialinstitution med plads til 30 vuggestuebørn plus vippenormering. Godkendt til institutionsbrug frem til maj 2019. Der er mulighed for forlængelse frem til udgangen af 2019. Forlængelse herefter forudsætter ny godkendelse. Der skal findes finansiering til forlænget drift af bygninger.

Fælleshuset i Sønderup: Del af tidligere skole. Bygningerne er til salg. Godkendt til brug til udflytterbørnehave frem til udgangen af marts 2018. Forlængelse af tilbuddet forudsætter, at bygningen ikke sælges samt økonomi til drift af bygninger, transport og ekstra lønudgifter.

Permanent kapacitet

Toppen : Udvidelse med 5 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser forventes klar til september 2018. Er igangsat.

Børnehaven Skovhuset: Plan om om- og tilbygning med 20 vuggestuepladser og 3 børnehavepladser i perioden marts 2019-november 2019. Børnene (57 børnehavebørn) skal genhuses i perioden

Ny institution ved Rådyret: Forventet klar til brug pr. 1. februar 2019.

Yderligere ny institution: I forbindelse med budget 2018 besluttede Byrådet at afsætte 16 mio. kr. til opførelse af yderligere en ny daginstitution i Støvring. Sag om placering af institutionen forventes forelagt udvalget på mødet i marts 2018.

0-2 års området

I perioden fra januar 2017-januar 2018 er antallet af børn i kommunale tilbud i aldersgruppen 0-2 år i Støvring steget fra 194 børn til 230 børn. Under forudsætning af at tilflytningen fortsætter i samme grad som i 2016 og 2017, forventes at op til 250 børn har behov for et kommunalt pasningstilbud i starten af 2019. Udbud af private pladser vil kunne ændre denne forventning.

I 2018 forventes kapaciteten at matche antallet af børn i kommunal dagpleje og vuggestuer. Der vil i mindre omfang blive brug for 5. barns pladser i dagplejen og vippe-pladser i vuggestuerne. Vippe-pladserne er beregnet til at rumme de udsving i børnetallet, der kan være i enkelte måneder i løbet af et år, dog max 15 % i forhold til antal normerede pladser. Afhængig af antallet af tilflyttere i denne aldersgruppe forventer forvaltingen, at der fra efteråret 2018 og frem til den nye institution på Rådyret står klar 1.februar 2019, vil blive brug for et større antal 5. barnspladser og vippe-pladser. Omfanget vurderes til omkring 20 børn.

I 2019 vil der være ledig kapacitet frem til aftalen med Rafns Alle udløber til juni. Herefter skønnes, at der vil mangle omkring 10-20 pladser frem til Skovhuset og/eller yderligere ny institution står klar med vuggestuepladser.

For at imødekomme efterspørgslen af vuggestuepladser foreslår forvaltningen, at aftalen med Rafns Alle forlænges. Det er på nuværende tidpunkt muligt at forlænge aftalen frem til udgangen af 2019. Herefter vil der skulle søges yderligere godkendelse.

Budgettet for 2019 indeholder udgifter til drift af Rafns Alle frem til juni 2019.

Forlængelse af Rafns Allé vil både sikre, at der er plads til alle 0-2 års børn frem til ny permanent kapacitet er klar, men også give en mindre overskudskapacitet, som ved behov kan konverteres til flere børnehavepladser.

3-5 års området

Ligesom antallet af 0-2 årige er steget ses der også en stigning i antallet af indmeldte børn i børnehaverne i Støvring. I januar 2017 var der 394 børn indmeldt. Til sammenligning er der i januar 2018 420 børn indmeldt. Til januar 2019 forventer vi op til 464 børn inklusiv estimeret tilflytning.

I perioden januar til 1. april 2018, hvor de ældste børn rykker i mini-sfo, er der pres på kapaciteten, derfor er der lavet aftale om brug af fælleshuset i Sønderup. Denne ordning er velfungerende.

Efter sommerferien 2018 vil der blive brug for vippe-pladserne i børnehaverne. Tidspunktet og omfanget afhænger af tilflytningen. Hvis tilflytningen i denne aldersgruppe svarer til antallet som flyttede til i 2017, forventer vi, at kapaciteten inklusiv 15% vip-pladser vil være overskredet fra november 2018 og frem marts 2019. Hvis tilflytningen fortsætter i samme takt som i 2017 vil der hurtigt blive kapacitetsproblemer i løbet af 2019 med de disponeringer ligger lige nu. Forvaltningen foreslår derfor iværksat nedenstående tiltag, som kan sikre fornøden kapacitet.

Forslag til tiltag, som kan sikre fornøden børnehavekapacitet fra september 2018 til udgangen af 2019

Dagplejens legestue: Dagplejens legestue har midlertidigt til huse i Børnehaven Svinget, da der aktuelt er ledig kapacitet. Legestuen flyttes til andre lokaler fra 1. september. Der arbejder med flere alternativer. Den konkrete løsning afklares med dagplejens ledelse.

Svinget:  Svinget forlænges frem til udgangen af 2019 / start 2020, hvor den helt nye institution kan stå klar. Der er i 2019 budgetteret med brug af Svinget frem til sommeren 2019.

Konvertering af vuggestuepladser: såfremt vuggestuen på Rafns Alle forlænges, vil der forventligt være en mindre overskudskapacitet af vuggestuepladser samlet set i Støvring i 2019. Denne kapacitet kan konverteres til børnehavepladser.

Skovhuset: Skovhuset renoveres og udbygges i perioden marts - november 2019. Der foreslås, at genhusning af børnene sker i Fælleshuset i Sønderup.

Fælleshuset i Sønderup: det foreslås, at fælleshuset i Sønderup ligesom denne vinter stilles til rådighed for børnehaverne i Støvring i efterår/vinter 18/19.

Opsamling

Såfremt udvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med de foreslåede tiltag for at sikre fornøden kapacitet på børneområdet i Støvring, vil forvaltningen på udvalgets møde i marts fremlægge forslag til endelig beslutning herunder finansiering.

Budget til ekstra driftsudgifter for indeværende år skal findes inden for eget område, mens driftudgifter for 2019 og frem indarbejdes i basisbudget jf. den politisk besluttede tildelingsmodel.

I marts fremlægges sag om moderniseringsplan for dagtilbud, herunder delvis finansiering af anlægsudgifter af ovennævnte tiltag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at forvaltingen arbejder videre med de foreslåede tiltag for at sikre fornøden kapacitet på 0-5 årsområdet i Støvring herunder finansiering