Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. september 2022 viser nettoudgifter på samlet 72,2 mio. kr. Dermed er der omkring 1,3 mio. kr. tilbage af budgettet. Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at de samlede udgifter vil være tæt på budgettet og dermed forventes ikke større budgetafvigelse.

Siden status pr. september har der været en nettotilgang på 1,1 mio. kr., som fordeler sig på 118 indsatser. Samlet er der en tilgang af nye indsatser på 1,1 mio. kr. fordelt på 37 nye indsatser. Der har været en afgang på 23 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 0,6 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 58 indsatser for samlet 0,6 mio. kr. Ændringerne omfatter indsatser hvor udgifterne både kan være ændret i op- og nedadgående retning.

I bilaget findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i oktober disponeret med 627 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der vil i løbet af året forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser, men til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til større refusion for særlige dyre enkeltsager i forhold til budget.

Center Familie & Handicap forventer fortsat ikke større budgetafvigelser på baggrund af de nuværende disponerede udgifter. Såfremt der kommer nye anbringelser på institution, vil det kun have begrænset effekt i 2022.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.09.22, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 591,2 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 10,7 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 580,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2021, som er besluttet på byrådets møde i marts 2022. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 8,5 mio. kr. i overskud fra regnskab 2021.

Generelt:

Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er brændsel og drivmidler (brændstof, el og varme) steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, I nogle områder er der store stigninger og i andre er der ingen eller kun en minimal prisstigning. Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2 - 3 mio. kr. for hele Rebild Kommune på brændsel og drivmidler. Ud over nævnte forskelle i udgiftsstigninger til varme, må der omvendt forventes en generel besparelse på energi de sidste måneder som følge af de anbefalede nedjusteringer af rumtemperaturen, der i begrænset omfang formentlig vil reducere effekten af prisstigningerne.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Kommunerne skal i løbet af november indsende opgørelser over udgifter til KL. Vi forventer derfor, at der kommer en tilbagemelding sidst på året om eventuel kompensation. Det er mellem KL og regeringen aftalt, at følge op på økonomien her sidst på året, det er således forventningen, at kommunerne samlet set bliver kompenseret for nettoudgifterne.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.