Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2020

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler frigivelse af 1.257.103 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse

Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. 140:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 255:

Indstilles godkendt.

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2020: 1.546.495 kr.

Der anmodes om frigivelse af:

- Fællesudgifter 432.103 kr.

- Serviceareal  825.000 kr.

I alt frigivelse af 1.257.103 kr. fra puljen

Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 289.392 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 0-178 kr./m²

Obs! Der afsættes ikke midler til vedligeholdelsesarbejder på Nørager Ældrecenter, på grund af nyt friplejehjem i Nørager. Friplejehjem forventes ibrugtaget i 2020.

Der er i Rebild Kommune 10 ældrecentre, hvoraf de 7 ejes af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland.

Hvert år gennemføres markvandringer/afdelingstjek i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland på ældrecentrene.

Som følge af markvandring/afdelingstjek er der planlagt/budgetteret modernisering og vedligeholdelse i 2020. Nogle af udgifterne er fælles, fordelt efter fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter - mens andre er servicearealudgifter, som udelukkende afholdes af Rebild kommune.

Ved de 3 ældrecentre kommunen ikke ejer, afholdes primært kun udgifter i forbindelse med servicearealerne

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra markvandring/afdelingstjek 2019 til gennemførelse i 2020.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Tagrender, udhæng/stern

Service: Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Ådalscentret: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Aflastningsstuer nye gulve og maling, dørmagnet på dør, Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Udvendig maling af 2 gårdrum

Service: Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Hegn, ydervægge, sokkel, indvendig maling, taghætter/tagrender

Service: Ny stern garagebygning, Nye gardiner og persienner, Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning vinduer/døre

Service: Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Tagudskiftning, Vinduesudskiftning, Overdækket terrasse

Service: Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning af loftlemme, terrasser, murværk, indvendige døre, flisestier

Service: Etablering hjemmeplejen Syd, Sygeplejeklinik, Digitalisering af plantegninger, Driftsmanualer

Nørager: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse

- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter

- CPO/ønsker til servicearealer

- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)

- Alt i forhold til disponible midler

Forvaltningen indstiller,

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2019, pkt. 115:

Taget til efterretning

Kultur- og fritidsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årets pulje på 1 mio. kr. frigives.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 256:

Indstilles godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget, da puljen i 2020 er på 1 mill. kr.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2020 er på 2.000.000 kr. plus cirka 6.100.000 kr. (ubrugte midler fra 2019) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 7.900.000 kr.

Årets samlede budget for alle projekter er 8.750.000 kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede budget, er på 7.875.000 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede.