I dag anvendes programmet DexCell igennem Eniig til opsamling af el-, vand- og varmeforbruget i de kommunale ejendomme. Forbrugsdataene anvendes blandt andet til at dokumentere målet med 2% årlig CO2 reduktion jf. klimakommune-aftalen. Flere el-målere har tilbage fra starten i 2009/2010 også formidlet vand- og varmedata, men netsselskabet N1’s målere må ikke videreformidle vand- og varme-data som hidtil. En større erstatning af målere rundt på bygningerne er derfor blevet aktuel for opretholdelse af dataopsamlingen.

Det er principielt 2 muligheder for fremover at få forbrugsdata fra bygningerne:

1.  Nye energimålere med SIM kort, som er en forholdsmæssig dyrere løsning end pkt. 2 (udskiftning+drift) - og denne løsning håndterer kun opsamling af forbrugsdata.

2.  Etablering af LoRaWAN-netværk – Netværket skal etableres fysisk, således hele kommunen er dækket. Dette netværk kan blandt andet anvendes til opsamling af data fra nye LoRaWAN-målere i bygningerne. Nye LoRaWAN-målere til netværk er en ca. 40% billigere løsning end pkt. 1 (udskiftning+drift)

Etableringen af LoRaWAN-netværk har en etableringsomkostning og efterfølgende driftsomkostning.

LoRa-wan netværk vil åbne op for smartcity-løsninger, IoT (internet of things), så som: overvågning/vandstandsmåling af vandløb, følere i skraldespande for behovsstyret tømning, vejsensorer for planlægning af målrettet saltning, indeklimasensorer med bevægelsessensor for analyser af bygningernes indeklima og udnyttelsesgrad, spacemanagement, evt. monitorering af demente borgere, monitorering af entreprenørgrej eller andet værdifuld udstyr samt meget mere. Med andre ord en løsning med store perspektiver.

Vedhæftet - Økonomi for etablering og drift af LoRaWAN 6. september 2019.

Etableringsomkostninger, 2019:

LoRaWAN-netværk, Atea: 460.000 kr. prissat i henhold til indkøbsaftale.

Montage og konfiguration af sensorer, Eniig: 300.000 kr. udføres i nøje samarbejde med Eniig som igennem nuværende DexCell-aftale skal sørge for konfigurationen og driften i DexCell.

I alt 760.000 kr. ønskes derfor frigivet fra Klimastrategi-kontoen (anlægskonto) til etablering af LoRaWAN-netværk.

Driftsudgifter, 2019:

LoRaWAN-netværk, Atea: anslået 0 kr.

DexCell, Eniig: 162.000 kr.

I 2019 afholdes disse driftsudgifter over Klimastrategikontoen.

Driftsudgifter, 2020 og fremover:

LoRaWAN-netværk, Atea: 47.400 kr.

DexCell, Eniig: 162.000 kr.

I 2020 afholdes disse driftsudgifter over Klimastrategikontoen.

I alt 250.000 kr. ønskes i 2021 og årene fremover overført fra Klimastrategikontoen (anlægskonto) til en nyoprettet driftskonto til klimarelaterede driftsudgifter.

Herudover afholder Klimastrategikontoen (anlægskonto) idag driftsudgifterne til KlimaRebild på årligt 200.000 kr. Disse udgifter ønskes ligeledes overført til den nyoprettet driftskonto til klimarelaterede driftsudgifter.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om frigivelse af 760.000 kr. fra Klimastrategikontoen til etablering af LoRaWAN-netværk i Rebild Kommune.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om, at der fra budget 2021 overføres budget på kr. 450.000 fra anlægsklimakonto til nyoprettet driftsklimakonto

Økonomiudvalget, 12. september 2019, pkt. 184:

Godkendt.

Med baggrund i basisbudget 2020-23 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 16. september 2019, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2020 - 23:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes forventes først i uge 41.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2020 – 23 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2020 - 23.

6. Økonomiudvalgets indstilling af eget budget til Byrådets 1. behandling

Det bemærkes at beslutningsgrundlaget pt. er ufuldstændigt. Forvaltningen eftersender så snart det er muligt i forhold til statens udmeldinger af de økonomiske rammevilkår. 

Økonomi jævnfør basisbudget 2020 - 23.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

• de overordnede rammer for budgetforslag 2020-23
• sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
• dispensationsansøgninger for lån
• anlægsprogram 2020-23 herunder den videre behandling af anlæg 2020-23.  

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

• driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet. 

Økonomiudvalget, 19. september 2019, pkt. 198:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Uændret skatteprocent.

Et budget med mindst 10 mio. kr. i likviditetsoverskud. Fuld lånoptagelse.

Bruttoanlæg i 2020 83,5 mio. og i overslagsårene 85 mio. i 2021-23.

Fagudvalgene har til opgave at løse udfordringer indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Forvaltningen udarbejder til byrådets prioriteringer et sparekatalog svarende til 2% ca. 27 mio. kr.

Den Sociale Fællesliste tog forbehold.