Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31.7.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 330,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,4 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 2,2 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg står til at hente ca. 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2016. Det betyder at Pleje og Omsorg forventes at overholde handleplanen for 2016.

Sundhed: Ultimo juli måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Leder Thomas Karlsson deltager i mødet og orienterer om det nye pedelteam på pleje- og omsorgsområdet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.