Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 5,0 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles særskilt på mødet den 27. september.

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. august et udgiftsniveau på 95,1 mio. kr. en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Indeholdt heri er ændringer i forhold til effekterne ved screening af enkeltsager, samt gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning, i henhold til den igangsatte handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. august et udgiftsniveau på 14,4 mio. kr. så der er ingen ændring i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Borgere der har ændret opholdssted: 0,4 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: 1,1 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,5 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: 0,1 mio. kr.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31.7.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 330,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,4 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 2,2 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg står til at hente ca. 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2016. Det betyder at Pleje og Omsorg forventes at overholde handleplanen for 2016.

Sundhed: Ultimo juli måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.