Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:

Godkendt som indstillet. Efter ønske fra Udvalget udarbejder Forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 70:

Der ønskes en yderligere belysning af forslag nr. 27 og 28 i besparelseskataloget til det kommende møde.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 55:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 110:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø ønskede konsekvenser af ændret bjørneklobekæmpelse og konsekvenser af ændret prioritering af opgaver vedr. indsatsplaner og opfølgning på statens gennemgang af naturområder yderligere belyst.

Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.

Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.

Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.

Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.

Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned.  Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.

Inden for de afsatte rammer

Økonomiudvalget besluttede d. 30. september 2016, at alle bygge- og anlægsopgaver inden for skoleområdet skulle sættes i bero, indtil analysen på skoleområdet var politisk behandlet. Analysen blev politisk behandlet på byrådsmøde d. 28. april 2016, hvorfor bygge- og anlægsopgaver nu kan genoptages.

For skolerne drejer det sig om flg. 3 bygge- og anlægsopgaver:

-  Bakkehusenes børneunivers i Bælum

-  Madkundskabslokale på Skørping Skole

-  Renovering af mellemtrin på Karensmindeskolen

Bakkehusenes Børneunivers i Bælum:
Byrådet besluttede på mødet d. 28. april 2016, at der sker en fusion af Bakkehusene og Terndrup Skole fra skoleåret 2017/18 med en overgangsordning i 2016/17 med fælles ledelse. Beslutningen sker med baggrund i et meget klart ønske fra skolebestyrelser og MEDudvalg om en fusion. Der er allerede i dag et betydeligt samarbejde imellem de to enheder, som ifølge høringssvarene vil blive yderligere intensiveret ved en fusion. Byggeprojektet for et kommende Børneunivers i Bælum vil pågå i fusionsperioden. På den baggrund vil det give god mening at indlede en dialog med de to skolebestyrelser om fremtidige behov for lokaler på de 3 fysiske adresser. Det foreslås derfor, at der holdes et møde med de to skolebestyrelser i august måned om det forestående byggeprojekt, og at genoptagelse af byggeprojektet afventer dette møde.  Der gøres opmærksom på, at byggestart – hvis BU godkender forvaltningens indstilling - kan blive udsat til foråret 2017 for at undgå byggestart i vintermånederne. Såfremt byggeriet besluttes igangsat nu, vil byggestart kunne forventes i december.Renovering af mellemtrin på Karensmindeskolen og madkundskabslokale på Skørping Skole:
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 10. juni at afsætte en ramme på 3 mio. kr. til renovering af mellemtrin på Karensmindeskolen og 1 mio. kr. til renovering af madkundskabslokale på Skørping Skole.
For de to projekter på henholdsvis Karensmindeskolen og Skørping Skole udarbejdes en overordnet proces- og tidsplan under hensyntagen til Rebild Kommunes øvrige anlægsprojekter. Proces- og tidsplan forventes fremlagt på BU-møde i september. Forvaltningen indleder planlægningen af en gennemgang for anlæg på skoleområdet, som tidligere ønsket af BU. Planlægningen pågår 3. kvartal 2016, herefter fremstilles proces og tidsplan til politisk behandling.

For daginstitutionerne kan følgende bygge- og anlægsopgaver genoptages:

-  Børnehaven Toppen, om- og tilbygning

-  Børnehaven Bavnebakken, toiletter m.m.

-  Børnehaven Skovhuset, ombygning og belysning

-  Børnehaven Tumlehøj, ombygning – udvidelse af grupperum m.m.

Planlægningen pågår 3. og 4. kvartal 2016 jf. nedenfor. Herefter fremstilles proces og tidsplan til politisk behandling.Moderniseringsplanen for daginstitutioner er fra 2008 og skal revideres. Forvaltningen indleder planlægningen af udarbejdelsen med henblik på udmøntning af de 5 mio. kr. årligt på investeringsoversigten. Planlægningen pågår 3. kvartal 2016.Børnehaven Tumlehøj i Suldrup og børnehuset Aavangen i Terndrup
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet d. 13. april 2016, at forsøgsordning med småbørnsgrupper i Børnehaven Tumlehøj i Suldrup og børnehuset Aavangen i Terndrup skulle gøres permanente.  Udvalget besluttede samtidig, at de fysiske forhold på Tumlehøj skal indgå i anlægsplanen. Det foreslås at de fysiske forhold på Tumlehøj i Suldrup tages op i forbindelse med forestående revidering af moderniseringsplanen for området.