Udvalget anmodede på udvalgsmødet i maj måned om forslag til finansiering af merforbruget på særlig dagtilbud. Udvalget besluttede på samme møde, at puljen til Fremtidens Dagtilbud i 2016 skulle anvendes til at reducere merforbruget. Der er derudover nu taget initiativ til at reducere merforbruget gennem oprettelse af eget specialtilbud.

Særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32. Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der foretages revisitationer på alle børn i særlige dagtilbud hvert halve år.

Udvikling på området siden 2012

Der er siden 2012 sket en stigning i udgifterne til særlige dagtilbud. I 2012 var udgifterne omkring 2 millioner kroner og er siden da steget til næsten 4 millioner kr. i 2015 og i 2016 forventes udgifterne at blive 4,5 millioner kr.

Udviklingen skyldes en stigning i antallet af børn, der visiteres til et særligt dagtilbud enten i en specialbørnehave eller i et almindeligt dagtilbud med støtte.

Merforbruget siden 2013 er finansieret på forskellige vis. I 2013 og 2014 er der bl.a. anvendt nogle af de midler, der på det tidspunkt var afsat til støttepædagogkorpset.

Derudover dækkede mindreforbruget på udgifterne til specialundervisning det resterende merforbrug på særlige dagtilbud i 2014 og noget af merforbruget i 2015.

Forventet merforbrug i 2016

I 2016 forventes det samlede merforbrug incl. overførsel af merforbrug fra 2015 at blive på 3,2 millioner kroner. I dette tal er indregnet de midler, der er flyttet fra Fremtidens dagtilbud.

Udover de allerede igangsatte tiltag foreslår forvaltningen, at afvente regnskabsafslutningen med henblik på at skabe balance i disponeringen.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32. Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet ultimo maj 2016:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,2 millioner kroner. Se endvidere dagsordenspunkt vedr. forslag til finansiering af merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringsregnskab ultimo maj 2016:

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på omkring 2,4 millioner kroner. Det er erfaringen fra de seneste år, at der sker en stigning i løbet af året.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,2 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 2,4 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 0,8 millioner kroner.