Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60,2 mio. kr. Dermed er der 7,4 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Med baggrund i de seneste måneders tilgang er forventning lige nu, at tilgangen for resten af året kan nedsættes til 5,9 mio. kr. Dermed er forventningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 3,2 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 3,2 mio. kr.

Stigningen på 3,2 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

• Tilgang på 5 nye anbringelser: 3,4 mio. kr.
• Tilgang på 15 nye forebyggende indsatser: 0,7 mio. kr.
• Tilgang 9 foranstaltninger i forbindelse med § 50-undersøgelser: 0,5 mio. kr.
• Ophør af 3 anbringelser før forventet stop: -1,4 mio. kr.
• Rettelser af eksisterende indsatser: -0,3 mio. kr.
• Tilretning takster: -0,4 mio. kr.
• Tilretning forventet udgifter for hele året til eget familiebehandlingstilbud: 0,2 mio. kr.
• Tilretning forventet udgifter for hele året til eget kontaktpersonteam: 0,8 mio. kr.
• Betalinger vedr. 2015: 0,2 mio. kr.
• Merrefusion til særligt dyre enkeltsager: -0,7 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Tommy Degn anmoder på vegne af DF om, at følgende punkt optages på BU's dagsorden til mødet den 8. juni:

"I lyset af at den seneste tids udvikling i Venstre, ønsker vi at der vælges en ny formand for udvalget, da den nuværende formand ikke længere repræsenter det største parti byrådet og nu er løsgænger, vi forslår at i stedet for Anders Norup vælges den nuværende næstformand fra socialdemokratiet Klaus Anker Hansen som ny formand for udvalget på vegne af DF Tommy Degn"