Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om udmøntning af rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. med virkning for 2019 og overslagsår.

Udmøntningen af rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. har virkning for 2019 og overslagsår.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 14. november 2018, punkt 115 Opfølgning på budgetvedtagelse 2019-2022:

Udvalget ønsker i forhold til rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. til næste møde et notat om besparelsesmulighederne. Udvalget peger på at følgende kan indgå:

Præmiering af særlige idrætspræstationer, reduktion af puljen til fyrtårnsprojekter, reduktion af puljen til Løbende kulturelle aktiviteter, finansieringsbehov til halgulv, mulighed for mindre rammebesparelse fordelt på det samlede budget for kultur- og fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår, at udvalget udmønter besparelsen, dels på de af udvalget udpegede områder, dels på en rammebesparelse på fællesområderne og dels på en rammesparelse på institutionerne. Detaljeret oversigt vedlagt som bilag.

For så vidt angår finansieringsbehov til halgulv bemærker forvaltningen, at det afsatte budgetbeløb af budgettekniske årsager er opført under Drift, at der dels vil være tale om en éngangsbesparelse alene gældende for 2019, dels vil være usikkerhed forbundet med et eventuelt beløb, da der bliver tale om skøn. Hvis udvalget således nedsætter det afsatte budgetbeløb for 2019, og udgiften viser sig at blive større end det reducerede budgetbeløb, vil udvalget skulle omprioritere mellem afsatte budgetmidler i 2019. 

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.