Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 28:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 60:

Indstilles godkendt. 

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 370.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 370.000 kr. 

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen

en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne

tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor

der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge

af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, som er børnetalsafhængige.

Endelig er der medtaget en besparelse i Center Familie og Handicap, som følge af ny investering i teknologi i bostøtte.

Herudover har der været en række korrektioner i form af flytning af budgetbeløb mellem

udvalgene. Hovedparten af disse flytninger er sket som følge af udmøntning af indkøbsbesparelser.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag

og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 29:

Udsat. 

Bemærkninger

Indstilling fra økonomiudvalgets møde den 23. februar vil foreligge til mødet. 

Økonomiudvalget, 23. februar 2015, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Allan Busk kan ikke støtte indstillingen, ønsker belyst hvor i ledelsen der inden for området ikke er udvist rettidig omhu med økonomien. 

Det foreslåes at bevillingerne reguleres over kassebeholdningen. 

Det fremgår af styrelseslovens § 40, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter uden der er givet en bevilling herfor. For at sikre dette skal der gives en bevilling som svarer til det senest forventede forbrug.

Det giver dog en udfordring da Byrådet tidligere har besluttet et regelsæt for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det betyder, at målet flyttes efter bolden og ikke omvendt.

Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag, der sikrer at Rebild Kommune lever op til lovens krav, uden det i teknisk forstand kommer i konflikt med kommunens styringssystem og regelsættet for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Udgangspunktet for § 40 bevillingerne er den seneste økonomivurdering pr. 30.09.2014, samt de ændringer der siden har været fremlagt politisk for så vidt angår sundhedsudvalget (januar mødet).

Jævnfør nedenstående er § 40 bevillingen opgjort til -18,1 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug.

 * Anm. Sundhedsudvalget pr. ultimo november

En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af bilaget.