Økonomiudvalget besluttede på sit møde d.31.8.2015:
Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:
Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.
Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene
Der indarbejdes en styrkelse af bemandingen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt
Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger
Bruttoanlæg 75 mio.
Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.
”Find 10 mio.” indgår i det videre budgetarbejde.
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning. Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der fortsat udestår en udfordring omkring bemandingen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemandingen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.
Udskriv
Læs højt