Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 316:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Den sidste større økonomivurdering af forventet regnskab 2014 med udgangen af 3. kvartal viser en samlet likviditetsforbedring på 28,2 mio. kr. Der blev budgetteret med en samlet likviditetsforbedring på 33 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der blandt andet er bevilget overførsler på drift på 20,9 mio. kr. og 52,4 mio. kr. på anlæg, samt betydeligt mindreforbrug på drift og anlæg.

Den samlede vurdering på driften med udgangen af 3. kvartal viser et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med tidligere økonomivurdering.

Der er forventet et merforbrug i forhold til servicerammen på 4,8 mio. kr., hvilket har en naturlig sammenhæng med frigivelsen af opsparede midler, samt overførslen til 2013. På landsplanen er det vurderingen at kommunerne regnskabsmæssigt ender noget under den aftalte serviceramme. Der forventes modsat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. udenfor servicerammen, hvilket typisk er på de budgetgaranterede områder, som pension, sygedagpenge m.v. Det bemærkes at opgørelsen af udgifter indenfor og udenfor servicerammen er i forhold til det oprindelige budget, det vil sige uden overførsler mellem årene og eventuelle øvrige tillægsbevillinger i løbet af året.

Anm. Det bemærkes at bevilling til gadelys ikke er indeholdt i ovenstående for at økonomivurderingen er mere sammenlignlig med seneste vurdering.Bevillingen er principielt bevillingsmæssig neutral, da den består af en udgiftsbevilling på anlæg og en tilsvarende indtægtsbevilling på lån.  

Det forventede resultat dækker over forskydninger på de respektive udvalg. Vurderingen for de enkelte udvalg fremgår af bilaget over den samlede vurdering, samt af de konkrete sager for de enkelte udvalg.

På anlæg er der vurderet et mindreforbrug på godt 32 mio. kr., hvilket væsentlig skyldes at enkelte større projekter forskydes til 2015, herunder Terndrup projekt og genbrugsplads.

Vedr. finansiering forventes der samlet set merindtægter på ca. 16 mio. kr. Det skyldes væsentligst ældreboliglån, samt efterreguleringen af beskæftigelsestilskud og en mindre midtvejsregulering.

Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af oktober måned 2014 på 88,3 mio. kr., hvilket er ca. 13 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt i år 2013. Den gennemsnitlige likviditet er isoleret set for oktober måned på 137 mio. kr.

Likviditeten skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne på drift og anlæg, samt det forhold at 8,5 mio. kr. af låneoptagelsen for 2013 er til styrkelse af likviditeten.

Det seneste befolkningstal pr. 1. november 2014 er på 28.852, hvilket er en stigning i forhold til 1. januar på 34 borgere.

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at økonomivurderingen godkendes

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at sektor Arbejdsmarked og Sikringsydelser sammenlægges til sektoren Arbejdsmarked gældende fra budget 2015.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 84:

Indstillingerne blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 314:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Jævnfør vedhæftet vurdering.

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgs kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering.

I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående er der på udvalgets område et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Ledighedskurven for forsikrede ledige er fortsat faldende og ledigheden er nu her efter sommeren under gennemsnitlig 400 personer. Hvilket også er den væsentligst årsag til det samlede mindreforbrug.

Der forventes også mindreforbrug på seniorjob og førstidspensioner, på seniorjob er årsagen at færre er berettiget som følge af ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. En forudsætning for at opnå seniorjob er at dagpengeretten incl. arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. For førtidspensioner er det reformen der har medført at langt færre borgere kan tilkendes førtidspension.

Modsat er der også områder med merforbrug, her er de væsentligst områder kontanthjælp, UU-vejledning og driftsudgifter. For kontanthjælp gælder at der i størstedelen af året har været flere modtagere og lav refusion fra staten. For UU-vejleding skyldes det at budgettet er reduceret uden at tilbuddet er ændret. Og for driftsudgifter skyldes det at refusionsreglerne er ændret, de afholdte udgifter før refusionen forventes at ligge under niveauet i 2013.

I mindreforbruget er der indregnet den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,4 mio. kr.

Udvalgets område er fordelt i 2 sektorer Arbejdsmarked og Sikringsydelser, den oprindelige tanke var en fordeling mellem aktive ydelser og passive ydelser, men lovgivningen er ændret så der stort set inden for alle ydelser opereres med både passive og aktive perioder. Eksempelvis sygedagpenge der nu står som en passiv ydelse, men her foregår i dag også aktivering/fastholdelse til arbejdsmarkedet. Det anbefales derfor at de 2 sektorer sammenlægges til en sektor med navnet Arbejdsmarked.