Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter økonomivurderingen.

Økonomivurderingen pr. 30. juni 2022 er stadig påvirket af corona situationen, særligt på sygedagpengeområdet, idet arbejdsgivere i første del af året havde udvidet ret til sygedagpengerefusion. Der er i vurderingen indarbejdet en forventning om, at antallet sygemeldte vil falde til et mere normalt niveau igen her fra sommeren.

Ledigheden er lige nu meget lav i Danmark, der ses dog nu tegn på at efterspørgslen efter arbejdskraft er aftagende. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i andet halvår af 2022.

Krigen i Ukraine medfører et markant større antal borgere omfattet af regler om integration. Derfor forventer vi ekstra udgifter til integrationsydelse og dansk uddannelse, men dermed vil der også være indtægter i form af grundtilskud mv.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2022 af økonomien på området.

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2021 på 0,3 mio. kr.

Både for de forsikrede og ikke forsikrede ledige forventes der mindreforbrug, som følge af færre modtagere. Endelig forventes der merforbrug på områderne fleksjob og førtidspension grundet flere modtagere end budgetteret.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Generelt:

Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.

Funktionsleder i Center Økonomi Helle Ravn og konsulent i Center Arbejdsmarked og Borgerservice Thomas Huber deltager i behandlingen af punktet.

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget fortsætter drøftelserne af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgettet og beslutter hvilke emner, der kan drøftes på de efterfølgende møder i maj og juni.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 37:

Drøftet. Budgetdrøftelserne fortsætter på de kommende udvalgsmøder i maj og juni med de drøftede budgetemner.

Supplerende sagsfremstilling 3. maj 2022

Som afsæt for de videre drøftelser giver forvaltningen på mødet et oplæg om driftsudgifterne på udvalgets område. Konsulent Thomas Huber deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget forsætter drøftelserne af budgettet og beslutter hvilke emner, der evt. skal drøftes på mødet i juni.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. maj 2022, pkt. 43:

Budgetdrøftelse gennemført. Fortsættes på udvalgets juni-møde.

Henriette Frølund Lyngberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling 7. juni 2022

Budgetdrøftelserne genoptages med deltagelse af tillidsrepræsentant for HK, Trine von der Hude og TR for DS, Ulrik Jensen på vegne af LokalMED CAB. Derudover deltager funktionsleder Helle Ravn og konsulent Thomas Huber under behandling af punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget fortsætter drøftelserne af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. juni 2022, pkt. 49:

Budgetstatus generelt og specifikt for Beskæftigelsesudvalgets område gennemgået og drøftet.

Indlæg fra medarbejderrepræsentanter taget til efterretning.

Budgetdrøftelserne genoptages på udvalgets august møde.

Supplerende sagsfremstilling 9. august 2022

Funktionsleder i Center Økonomi Helle Ravn og konsulent i Center Arbejdsmarked og Borgerservice Thomas Huber deltager i behandlingen af punktet.

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.