Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmøde d. 8. marts, at der skal gennemføres en analyse på udvalgte områder på ældreområdet i Rebild Kommune.

Forvaltningen indgik i april en aftale med hhv. Index100 og BDO om udførelse af to analyser. Analysen blev således delt i to, hvor Index100 primært har varetaget den økonomiske og behovsafdækkende del, og BDO har varetaget effektiviseringsdelen og den styringsmæssige del.

Baggrunden for analyserne er, at Rebild Kommunes igennem flere år har oplevet et stort økonomisk pres på ældreområdet med betydelige budgetoverskridelser. Analyserne dækker hele ældreområdet, men med udgangspunkt i hjemmeplejen, sygeplejen, myndighed samt kapaciteten af pleje- og ældreboliger, og med et særligt fokus på driftsoptimering, styringspraksis og visitationspraksis.

Formålet med analyserne er at få udarbejdet et grundlag for initiativer i forhold til budgetlægning og drift med henblik på fremtidig budgetoverholdelse.

Index100 og BDO deltager på udvalgsmøde og præsenterer deres resultater for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager analyserne til efterretning samt drøfter hvordan resultaterne skal indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 70:

Taget til efterretning, idet udvalget kvitterede for et godt arbejde med analyserne.Udvalget konstaterede, at der med analyserne er fundet potentialer for væsentlig forbedring af hjemmeplejen/myndigheds økonomi, som forvaltningen er opstartet på implementeringen af. Potentialerne kan realiseres indenfor de politisk vedtagne serviceniveauer og medvirke til budgetoverholdelse.Der er herudover behov for yderligere budgettilpasninger. Forvaltningen udarbejder oplæg hertil til udvalgsmødet i august.Sandie Jellesen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 9. august 2022:

Som opfølgning på udvalgets beslutning på mødet den 7. juni, fremlægger forvaltningen på mødet oplæg med muligheder for håndtering af budgetudfordringerne. På baggrund af udvalgets beslutninger vedr. budgetudfordringer, skal der træffes beslutning om iværksættelse af høringsproces i relevante råd m.v.

Endvidere er vedlagt rapporterne fra Index100 og BDO, som blev præsenteret for udvalget på mødet i juni.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne og igangsættelse af høring på baggrund af beslutningerne.

Formålet med en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune er, at kommunen i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Udvalget har på møderne i marts og april haft temadrøftelser om de hidtidige analyser på området samt mulighederne for omdannelse af boliger indenfor rammerne af almen boliglovgivningen. På mødet i maj samlede udvalget op på de tidligere drøftelser og besluttede, at der skal igangsættes arbejde med belysning af forskellige scenarier.

Ydermere er byrådet på temamøde i juni blevet præsenteret for forvaltningens og udvalgets hidtidige arbejde med moderniseringsplanen.

Forvaltningen har med baggrund i udvalgets tidligere proces og byrådets drøftelse på temamøde arbejdet videre med et oplæg for en moderniseringsplan. Der er endvidere indhentet eksterne rådgivning til nærmere beskrivelse af scenarier, jf. tidligere beslutning i udvalget.

Forvaltningen vil præsentere et oplæg til elementerne i en moderniseringsplan på udvalgets mødet. Endvidere vil rådgiverne deltage på mødet med præsentation af konkrete scenarier.

Oplæggene danner grundlag for stillingtagen til det videre arbejde med moderniseringsplanen frem mod budgetdrøftelserne samt plan for gennemførelse af høringsproces.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med indhold i moderniseringsplanen og tager stilling til høringsproces.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 138,7 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er disponeringen steget med 0,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 51 foranstaltninger, 21 er ophørt, og 16 nye er kommet til.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 496 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 3,6 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.