Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. august 2018.
Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 13. august viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 112,6 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - en stigning på 0,4 mio.kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio.kr.
Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 0,9 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye sager (18 nye foranstaltninger), hvoraf 2 er særlig dyre enkeltsager. Der er sket et fald i udgifterne på eksisterende foranstaltninger og ophørte foranstaltninger. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.
Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.
I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.
Udskriv
Læs højt
