Beskrevet ovenfor.

Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for 2016-19, der bl.a. indebærer en tilførsel af 5 mio. kr. til Pleje- og omsorgsområdet i 2016. Sundhedsudvalget skal beslutte udmøntningen af disse midler lige som Sundhedsudvalget skal beslutte finansiering af opdrift på sundhedsområdet.

Pleje- og Omsorgsområdet

Som det har fremgået af det fremlagte budgetmateriale (bilag 1) forventes udgifterne til visiterede timer pr. borger og visiterede timer til servicelovens §94 (ansættelse af borgers egen hjælper i hjemmet) at stige med 4,7 mio. kr. i 2016. De tilførte 5 mio. kr. i budget 2016 skal finansiere disse merudgifter.

Som beskrevet i budgetmaterialet, foreslår forvaltningen, at de 5 mio. kr. udmøntes som en delvis investering i rehabilitering og velfærdsteknologi, idet dette vil medføre en samlet gevinst på 2 mio. kr. i 2016. De 2 mio. kr. kan således anvendes til videreførelse af udvalgte projekter under den nuværende ældrepulje. Forslaget til anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående skema.

 Med henblik på Sundhedsudvalgets stillingtagen til hvilke projekter under ældrepuljen, der kan fortsætte, har forvaltningen udarbejdet et forslag til prioritering svarende til 2 mio. kr. Forslaget er vedlagt som bilag 2.

 Sundhedsområdet

Af sundhedsudvalgets budgetmateriale (bilag 1) er også beskrevet forventede merudgifter. Det drejer sig om 0,5 mio. kr. til genoptræningsområdet i 2016. Der er i budgetaftalen for 2016 ikke afsat særskilte midler hertil. Forvaltningen foreslår, at de 0,5 mio. kr. finansieres indenfor Sundhedsområdets egen driftsramme ved en budgetomplacering mellem tandplejen og genoptræningsområdet. Budgetomplaceringen er mulig idet den gevinst, der har været ved strukturomlægningen af tandplejen (etablering af nye og større tandklinikker) endnu ikke er udmøntet. Der er tale om en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i tandplejen, som foreslås overført til genoptræningsområdet.

På Sundhedsudvalgets investeringsoversigt for 2015 er afsat i alt 3,2 mio. kr. til en vedligeholdelsesramme af servicearealerne på kommunens ældrecentre og boformer for voksne handicappede. Byrådet godkendte den 29. januar 2015, at anvende 1,36 mio. kr. til diverse renoveringsprojekter samt udskiftning af nødkaldeanlæg. Der resterer således 1,84 mio. kr. af vedligeholdelsesrammen.

Forvaltningen har foranlediget en gennemgang og besigtigelse af kommunens ældrecentre primært med henblik på at få vurderet beredskabet i relation til brand. Der er derfor gennemført en systematisk gennemgang af de brandtekniske installationer og slukningsudstyr på kommunens ældrecentre af en ekstern sikringsrådgiver.

Sikringsrådgiveren lavet en redegørelse vedr. ABA anlæg på de enkelte ældrecentre – som vedlægges i bilag 1. (ABA anlæg er et automatisk brandalarmeringsanlæg, der automatisk giver alarmafgivelse til brandvæsenet, hvis detektorer påvirkes). Desuden er vedlagt sikringsrådgiverens forslag til prioritering af evt. udskiftning. Det fremgår af redegørelserne af om de enkelte ældrecentre, at der generelt ses et behov for at forbedre de brandtekniske installationer og slukningsudstyr. Sikringsrådgiveren har foreslået Rebild Kommune at opdele behovet for forbedringer i 2 faser over 2 år, hvor fase 1 omfatter de ældrecentre med størst behov for forbedringer.

Forvaltningen har på baggrund af sikringsrådgiverens anbefalinger nedenstående forslag til prioritering af vedligeholdelsesrammen. Forslaget svarer til sikringsrådgiverens anbefaling af fase 1, med den undtagelse, at Terndrup Ældrecenter medtages i fase 1.

Gennemføres ovenstående prioriteringer vil der herefter restere 1,07 mio. kr. til andre akutte eller uforudsete moderniserings- eller vedligeholdelsesprojekter på Ældrecentrenes fællesarealer eller boformer på handicapområdet. Fase 2 af indsatser der vedrører brandtekniske installationer og slukningsudstyr forventes gennemført i 2017.

Der skal af ressourcemæssige årsager anvendes en rådgiver til at gennemføre udbud af opgaverne og til at føre tilsyn med udførelsen af disse. Forvaltningen har, i overensstemmelse med Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik pkt. 4.2., indhentet tilbud fra den rådgiver, der har udarbejdet rapporten i bilag 1 og én yderligere rådgiver. Begge rådgivere kan fagligt løse udbuds- og tilsynsopgaven, og da der er forholdsvis stor forskel på de to rådgiveres priser forventer forvaltningen, at vælge den rådgiver, der har afgivet den laveste pris (ca. 290.000 kr. for udbud og tilsyn med opgaven på alle ældrecentre). Udgiften til rådgiver forventes afholdt af risikostyringsmidler (forsikringsordningen).

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.