Hermed foreligger årets sidste økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2015 og kendte ændringer.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 440,4 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 10,8 mio. kr. i merforbrug.
- = merforbrug
Pleje og Omsorg: Samlet set, står Pleje og Omsorg til at forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2015. De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen, elever, lejetab og takstindtægterne på boformerne som alle står til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der mindreforbrug på ældreboligerne, hjælpemidler, puljerne under ét og boformernes drift.
Det skal særligt bemærkes, at der for ældrecentrene er udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som ventes at sikre budgetbalance ved udgangen af 2016.
Voksne med særlige behov: Samlet set, står Voksne med særlige behov til et merforbrug på 3,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på BPA-ordningen med et merforbrug på 4,4 mio. kr. Hvorimod der på dagtilbuddene § 103 og 104 forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
Sundhed: Samlet set, står Sundhed til et merforbrug på 0,7 mio. kr. På denne sektor er den væsentligste afvigelse på den kommunale medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. som er et område, der er omfattet af midtvejsregulering. Det vil sige, at sundhedsområdet når merforbruget fra medfinansieringsområdet trækkes fra, reelt står til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Her er der blandt andet vurderet mindreforbrug på sundhed og forebyggelse, tandplejen og sundhedspuljerne 2014 og 2015.
For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV3.
Udskriv
Læs højt
