Hermed orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. december et udgiftsniveau på 95,4 mio. kr. et fald i den samlede disponering på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Effekterne ved screening af enkeltsager, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisninger på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. december et udgiftsniveau på 14,2 mio. kr. som er uændret i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Nye borgere er kommet til: 0,5 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,6 mio. kr.

Desuden er der sket ændring/tilpasning af takster og lignende: 0,1 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 5,0 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning. 

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.11.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 333,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,6 mio. kr. giver det et samlet forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 4,5 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr.. Center Pleje og Omsorg har i 2016 en handleplan, der indebærer mål om gældsafvikling på 3 mio. kr., som forventes at blive overholdt. I den forbindelse bemærkes, at 1,5 mio. kr. af Pleje- og Omsorgsområdets merforbrug henføres til boformerne, som ligger under familie og handicaps overførselsregler. Forskelle fra tidligere måneders økonomivurderinger er, at der sidst på året ses et øget forbrug på hjælpemiddelområdet og et større forbrug af plejetimer til nye borgere i andre kommuner (1,5 mio. kr.) end tidligere ventet. Endelig ses øget forventet forbrug på boformerne på 0,6 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Den store forskel mellem indtægter og forbrug skyldes hovedsageligt tomme boliger, men også at flere af borgerne endnu ikke har fået tilsagn til at benytte dagtilbuddet på Søparken, som er bemandet. Det betyder manglende takstindtægter og samtidigt udgifter til løn.

Sundhed: Ultimo november måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.