Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. september 2022 viser nettoudgifter på samlet 71,1 mio. kr. Dermed er der omkring 2,4 mio. kr. tilbage af budgettet, Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt en tilsvarende tilgang i udgifter resten af året.

Siden status pr. juni har der været en nettotilgang på 1 mio. kr., som fordeler sig på 219 indsatser. Samlet er der en tilgang af nye indsatser på 2 mio. kr. fordelt på 72 nye indsatser. Der har været en afgang på 40 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 1,7 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 107 indsatser for samlet 0,7 mio. kr. Ændringerne omfatter indsatser hvor udgifterne både kan være ændret i op- og nedadgående retning.

I bilaget findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i september disponeret med 614 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der kan sagtens forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser, men til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til større refusion for særlige dyre enkeltsager i forhold til budget.

Center Familie & Handicap forventer fortsat udgifter svarende til budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

I forrige byrådsperiode besluttede økonomiudvalget på sit møde d. 12.9.2018 (jf. sag nr. 205) en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en vision, politikker og centerkontrakter. Herefter besluttede det forrige byråd på møde den 27. juni 2019 (jf. sag nr. 95) at forenkle sin politikstruktur, så der udarbejdes fem centrale tværgående politikker:

• Omsorg og sundhed. Politisk godkendt april 2020.

• Oplevelser, fritid og fællesskaber. Politisk godkendt april 2020

• Natur, klima og balance mellem land og by. Politisk godkendt januar 2021

• Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget

• Børn og unge (arbejdstitel). Ansvarligt fagudvalg: Børne- og Familieudvalget.

Rebild kommunes nuværende handicappolitik er gældende til udgangen af 2022 og med den nye forenklede politikstruktur vil handicappolitikken 2019-2022 blive afløst af en Handicapstrategi 2023-2026.

Udarbejdelsen af den nye handicapstrategi tager afsæt i en evaluering af udmøntningen af Handicappolitikken 2019-2022. Der evalueres ved at hvert fagcenter følger op på handleplaner udarbejdet i 2019, samt reviderer disse handleplaner for perioden 2023-2026.

Udkast til kommissorium er vedlagt som bilag

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender kommissorium for udarbejdelse af ny handicapstrategi.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden