Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tilslutter sig, at

 - budgetrammen for visionsprocessen udvides med 150.000,

 - rammeudvidelsen finansieres over uforbrugte midler på konto for jordkøb,

 - processen for interessentinddragelse tilpasses, så denne sker inden konsulenterne går igang med at udarbejde udviklingsplanerne

Økonomiudvalget, 23. november 2017, pkt. 223:

For indstillingen stemte 3, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Konservative.

Imod stemte 3, Venstre og Oplandslisten.

Sagen oversendes til byrådet.

Venstre ønsker at fastholde den tidligere beslutning og beløbsmæssige ramme.

Oplandslisten ønsker at sælge til developer.

Søren Konnerup, Per Vilsbøll og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

De supplerende 150.000 foreslås finansieret over uforbrugte midler på konto for jordkøb. Udgifterne vil primært falde i 2018.

Processen med at udarbejde en udviklingsplan for Støvring Øst er gået igang. Byrådet besluttede i juni 2017 at iværksætte visionsprocessen med parallelopdrag for det kommunalt ejede areal øst for banen i Støvring. Interessentinddragelse og visionsseminarer for byrådet vil foregå i foråret 2018, og hele processen afsluttes ultimo 2018, som besluttet af ØK på udvalgets møde d.13.9.2017.

Udgifterne til processen blev i juni vurderet til at beløbe sig til 950.000 kr, hvoraf max. 750.000 kr skulle anvendes til de konsulenter, der udvælges til at komme med bud på en udviklingsplan for området. Byrådet besluttede at finansiere projektet af uforbrugte midler på konto for jordkøb. Detailplanlægningen af processen har afdækket et lidt større behov for ekstern procesbistand. En realistisk ramme for projektet vil ligge på 1,1 mio kr. Samtidigt er processen justeret en smule, så al interessentinddragelse sker, inden konsulenterne går igang med udforme deres bud på en udviklingsplan. Denne justering for at give konsulenterne så meget tid som muligt til selve udviklingsarbejdet.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes. 

Økonomiudvalget, 23. november 2017, pkt. 220:

Drøftet.

Søren Konnerup, Per Vilsbøll og Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget pr. 30. september 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. Vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet giver det et mindreforbrug på 95,2 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalget er det især udgifterne til forsikrede ledige, der bliver mindre end ventet og vi er nu så langt henne på året, at en eventuel stigning i ledigheden kun kan få mindre betydning. På Børn og Ungdomsudvalget er det især på skoleområdet, der er vist tilbagholdenhed. Endelig er det på økonomiudvalgets område især de tværgående fællesudgifter, forsikringer og puljer der viser mindreforbrug.

Befolkningen i Rebild Kommune er inde i en hastig udvikling og pr. 1. november var der 29.784 indbyggere i kommunen.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Det positive resultat betyder også, at forbruget af kassebeholdningen bliver markant mindre end forventet. Ved sidste økonomivurdering forventede vi et likviditetsforbrug på 38,2 mio. kr., men nu forventer vi kun et forbrug på 2,1 mio. kr. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag. For øvrige detaljerede beskrivelser henvises til behandling i fagudvalgene.