Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 533,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 531,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.