Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager regnskabet for udvalget til efterretning

Hermed præsenteres regnskabsresultatet 2017 for Børne- og Familieudvalgets område. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger som indeholder en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. for 2017. Der er et forbrug på samlet 503,5 mio. kr. og et korrigeret budget på 502,1 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2016 på 6,6 mio. kr. i mindreforbrug. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet fordelt på de tre sektorer: Børn og unge med særlige behov, dagtilbud, folkeskole.

På området for børn og unge med særlige behov er der et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet er fordelt med 1,2 mio. kr. i overskud på driften af egne tilbud og 1,7 mio. kr. i merforbrug på myndighedsdelen (Myndighedsdelen omfatter udgifter til indsatser bevilliget af center familie og handicap).

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., primært som følge af merforbrug på særlige dagtilbud. Merforbruget på særlige dagtilbud udgør 6,1 mio. kr., inklusiv overført merforbrug fra tidligere år på 2,5 mio. kr. På dagpleje, daginstitutioner og inklusion er der et samlet overskud på 2,9 mio. kr.

På skoleområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Skolerne har et samlet mindreforbruget på 4,0 mio. kr. og herudover er der mindreforbrug på jobrotationsprojekt, samt projektmidler til kompetenceudvikling af lærer og pædagoger. På transport (blandt andet skolekørsel) har et merforbrug på 2,5 mio. kr. og der er på specialundervisningsområdet et merforbrug på 2,3 mio. kr.

For nærmere specifikation og forklaring på afvigelserne henvises til bilaget med specielle bemærkninger.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Som aftalt med udvalget vil der i løbet af foråret blive givet en introduktion til det samlede børne- og familieområde. Denne gang introduceres der det specialiserede udførerområde for børn og unge under Center Familie og handicap.

Leder af De Socialfaglige Tilbud, Dorte Rømer Jensen vil deltage under punktet.

Disposition for introduktionen:

- Organisationen

- Økonomi og nøgletal

- Faglige målsætninger og fokusområder