Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I midterste kolonne i nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af marts måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i marts tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter til og med marts måned samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med marts måned.

Ved udgangen af marts måned er der et mindreforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på lidt mere end 1,4 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, viser det et merforbrug på lige knap 0,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2018 et budget på 68 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2017. Der forventes en negativ overførsel på 1 mio. kr. som følge af merforbrug på regnskab 2017. Overførslerne godkendes på byrådsmødet i april 2018.

Lige nu har Center familie og handicap disponeret nettoudgifter på samlet 64,3 mio. kr. Dermed er der 3,7 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført en forventet stopdato og udgiften tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato. Center familie og handicap skønner på nuværende tidspunkt at forventet tilgang resten af året vil være omkring 7 mio. kr. Skønnet er lavet på baggrund af tilgang, der har været i tidligere år.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: 1,4 mio. kr. fordelt på 20 nye indsatser

Afgang: -1,6 mio. kr. fordelt på 10 indsatser

Ændringer i eksisterede: 0,6 mio. kr. fordelt på 54 indsatser 

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 3,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.