Et samlet byråd vedtog i 2019 at arbejde aktivt med FN´s verdensmål og bæredygtig udvikling. En af indsatserne er at justere Indkøbs- og udbudsstrategien i en mere bæredygtig retning. Det gælder for alle kommunens indkøb, herunder bygge- og anlægsopgaver og varer- og tjenesteydelser.Strategien tager afsæt i KL´s fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 "Indkøb med mening" og de tre indsatsområder: 1) Bæredygtigt indkøb, 2) Indkøb er en del af kerneforretningen og 3 Professionalisering af indkøb.

Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi sætter bl.a. fokus på, at indkøbsfagligheden understøtter kerneforretningens opgaveløsning. Dette hviler fortsat på de grundliggende indkøbsdiscipliner såsom kontraktstyring, og at professionalisering af indkøb videreføres og styrkes. Strategien har været sendt i høring hos Erhvervsudviklingsrådet og Rebild Kommunes MED-organisation med høringsfrist den 20. december. Strategien har endvidere været tilgængelig på Rebild Kommunes høringsportal, hvor alle har haft mulighed for at afgive høringssvar.

På mødet i Erhvervsudviklingsrådsmødet (REUR) den 7. december 2021 blev proceduren for høringsperioden gennemgået. Her var anbefalingen, at REUR og hjalp med at udbrede kendskabet til Indkøbs- og udbudsstrategi og høringsperiode. Strategien blev kort præsenteret på et dialogmøde med Bygge & anlægsbranchen den 8. december 2021 og blev sendt ud via Business Rebilds Nyhedsbrev. Der er modtaget to høringssvar fra Hovedudvalget og SektorMed Center Pleje og Omsorg. Høringssvarene er positive og pointerer vigtigheden af, at arbejdsklausuler er signaleret i materialet. Af begge høringssvar fremgår det, at forvaltningen skal have en opmærksomhed rettet mod hvilke konsekvenser der er, hvis ikke de private leverandører følger de beskrevne strategier - herunder hvordan og hvem, der fører kontrol med det.Forvaltningen foreslår med baggrund i høringssvarene, at der ikke foretages ændringer i Indkøbs- og udbudsstrategien eller Håndbog.

Høringssvarene, kommenteret oversigt over høringssvar, Indkøbs- og udbudsstrategi og Håndbog er vedhæftet som bilag til sagen.Der er forud for den politiske behandling indlagt et temamøde med byrådet den 26. januar 2022.

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Indkøbs- og udbudsstrategien.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende Indkøbs- og udbudsstrategi og Håndbog.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 1. februar 2022, pkt. 17:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 1. februar 2022, pkt. 21:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2022, pkt. 20:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2022, pkt. 32:

Indstilles godkendt

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2022. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2022. Vurderingen er baseret på forbrug i 2021 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2022, der ikke er medtaget i budget 2022, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2022.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2022 og budget 2022 inkl. forventede overførsler fra 2021. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtaget budget for 2022. Det er en forudsætning i regeringsaftalen, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter. På samme måde er det en forudsætning, at kommunerne samlet overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2022 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2022. Dog forventes ældreområdet udfordret, hvor forventningen er, at de økonomiske udfordringer fortsætter ind i 2022.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.

I forhold til overholdelse af serviceramme og anlægsramme er det væsentlig at være opmærksom på, at det er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2022, samt at det er samlet set for alle landets kommuner.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 1. februar 2022, pkt. 13:

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 1. februar 2022, pkt. 19:

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der på pleje- og omsorgsområdet ikke er afsat tilstrækkeligt budget til finansiering af det nuværende serviceniveau.Udvalget ønsker på den baggrund et oplæg fra forvaltningen på kommende møde til muligheder for tilpasning af serviceniveauet samt at udtage plejeboliger af drift uden, at de permanent nedlægges.Udvalget ønsker en beregning af, hvordan en ændret tillægsprocent for hjemmeplejen ville have påvirket demografitildelingen for 2022. Udvalget peger desuden på, at der ved budgetlægningen for 2022 ikke er taget højde for en række kendte budgetudfordringer, som ikke kan finansieres indenfor udvalgets ramme.Der er behov for stillingtagen til håndteringen af den situation, at pleje og omsorgsområdet har udsigt til et stort merforbrug, som ikke realistisk kan nedspares af området selv.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2022, pkt. 15:

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2022, pkt. 29:

Drøftet