Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 79,9 mio. kr. Dermed er budgettet overskredet med 2,5 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive yderligere udfordret af tilgange og ændringer resten af året. Nettotilgangen resten af året er skønnet til omkring 0,8 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 3,3 mio. kr. svarende til en budgetoverskrivelse på omkring 4%. Budgettet udfordres især af flere støttende indsatser - ca 8 % flere end budgetteret - samt prisstigninger, der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med.
Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. oktober. Der er en samlet stigning i disponerede udgifter på omkring 0,4 mio. kr. fordelt på 106 indsatser. Der indgår heri tilgange af nye indsatser på 0,3 mio. kr., ophørte indsatser for -0,1 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,2 mio. kr.
Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i november 2024 disponeret med omkring 700 helårsindsatser men til lavere gennemsnitspriser. Udgifterne til anbringelser ligger på et lidt højere niveau sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggende indsatser) ligger højere end budgetforudsætningerne som er baseret på disponeringen i maj 2023. Stigningen i udgifter til støttende indsatser skyldes udgifter til flere børn. Der større udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor der både er en stigning i antal og højere gennemsnitspris. På ungestøtte 18-23 år er der færre udgifter til trods for der er flere indsatser disponeret og det skyldes at udgiften gennemsnitlig er lavere.
Forvaltningen foreslår fra 2025, at ændre i antallet af sagsfremstillinger vedrørende status på disponerede udgifter, sådan at fremover fremsættes disponeringssag til udvalget med følgende frekvens:
Marts
Maj (ØKV1)
August (ØKV2)
September (møde i slutningen af måneden)
November (ØKV3)
Udskriv
Læs højt