Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om regnskab 2023 for udvalgets område til efterretning.

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. for regnskab 2023, hvori der indgår en negativ overførsel fra regnskab 2022 på 5,6 mio. kr.

På Børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som fordeler sig med 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og merforbrug på 0,1 mio. kr. på center Familie og Handicaps bevilliger af indsatser til børn og unge i alderen 0-22 år.

Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet -5,1 mio. kr. Uden overførslen fra tidligere år har der dermed været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget på dagtilbud ligger primært på særlige dagtilbud efter serviceloven § 32 samt dagtilbud i Støvring syd.

Folkeskole viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der var fra tidligere år overført merforbrug på 2,6 mio. kr. Der er merforbrug på nogle skoler, svingende mellem 4,2 mio. kr. i merforbrug til 3,0 mio. kr. i mindreforbrug, og merforbrug på transport til-/fra skole.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2023. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan der forekomme differencer ved sammentælling af kolonner.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på.

§ 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2024, pkt. 43:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. april 2024, pkt. 37:

Indstilles godkendt.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter, dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 33,3 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 35,6 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 5,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalgets område videreføres 18,6 mio. kr., som primært vedrører Sundhedscenter og Halprojekt Aarestrup.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,0 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 5,3 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Klepholmbroen, Klimastrategi og Cykelsti, Buderupholmvej - afvanding.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Handleplan - energi, helhedsorienteret energi/bygningsrenovering og Lokalplanlægning/planstrategi/kommuneplan.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 35,6 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2024 bliver 35,6 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2024.