Forvaltningen indstiller, at udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. december 2016, pkt. 217:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at udsætte sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. februar 2017, pkt. 21:

Udvalget besluttede de foreslåede ændringer af projekterne.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 8. februar 2017, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

De 130.000,- til 2-1 vej på Storhøjvej omfordeles til 130.000,- til sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup. De sidste 60.000,- afsættes fra midlerne til vejforskønnelse og trafiksikkerhed i 2017

På byrådsmøderne d. 26. november 2015 og 31. marts 2016 besluttede byrådet at udføre otte trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen har haft rådgiver til at se på tre af projekterne og konstateret at projekterne enten er dyrere end først antaget eller at de ikke kan udføres i marken.

De tre projekter som rådgiveren har set på er:

• Krydsningshelle på Nibevej, Støvring - 200.000,-
• 2-1 vej på Storhøjvej, Guldbæk - 130.000,-
• Sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup - 60.000,-

I forbindelse med detailprojektering af krydsningshelle på Nibevej, er forvaltningen blevet opmærksom på, at det er nødvendigt at ændre på de eksisterende stiforhold for at bløde trafikanter sikkert kan færdes til og fra krydsningshellen. Det forventes dog stadig at ændring af eksisterende stiforhold kan holdes inden for nuværende budget, det kan evt. være nødvendigt at frigive yderligere midler, hvis budget ikke holder.

Under besigtigelse af Storhøjvej i Guldbæk blev det konstateret at vejen ikke havde den nødvendige bredde for at afmærke vejen til en 2-1 vej. Hvis Storhøjvej skal afmærkes til en 2-1 vej er det nødvendigt at kantudvide vejen, hvilket vil medføre en yderligere udgift til projektet på ca. 830.000,-. Forvaltningen forslår at projektet ændres til et cykelstiprojekt og indgår i trafiksikkerhedsprojektkataloget og prioriteres sammen med andre cykelstiprojekter.

Forvaltningen har haft møde med lokalrådet fra Suldrup omkring hastighedsdæmping på Hjedsbækvej. Lokalrådet ønsker at de fire sidehellere etableres i stil med de eksisterende sideheller. Under detailprojekteringen af sidehellerne på Hjedsbækvej i Suldrup er prisen for projektet beregnet til ca.250.000,- . Dette medfører at projektet er ca. 190.000,- dyrere end først anslået til teknik og miljø udvalgsmødet d.31 marts. 2016

Opsummering:

2-1 vejen på Storhøjvej ændres til et cykelstiprojekt og indgår i trafiksikkerhedsprojektkataloget. Midlerne fra 2-1 vejen bruges til etablering af sideheller på Hjedsbækvej i Suldrup.

Til orientering:

Forvaltning har haft rådgivere til at se på projektet omkring en signalreguleret fodgængerovergang over Hobrovej i Støvring. Rådgiveren anbefaler, at vi ikke etablere en lysregulering på Hobrovej, da der ikke forekommer en kontinuerlig krydsning af fodgængerovergangen. Det betyder at der vil være grønt for bilisterne i størstedel af tiden, som kan medføre en manglende respekt for signalet og en mulighed for, at signalregulering overses i forbindelse med der er gående der krydser fodgængerovergangen. Rådgiveres rapport kan ses i bilag: Trafiksikkerhedsvurdering Hobrovej i Støvring - Cowi

Forvaltningen er i gang med at se på alternativ løsningsforslag og vil efterfølgende tage kontakt til borgerne fra Buderupholm for at høre deres input til projektet.

Yderligere skal det bemærkes, at projektgruppen bag Ådalshøj projektet tilbyder at medfinansiere en gangtunnel under forudsætning af, at Ådalshøj projektet realiseres.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

Økonomiudvalget, 8. februar 2017, pkt. 22:

Indstilles godkendt med tilvejebringelse af et råderum på 1%.

I forbindelse med planlægningen af Rebild Kommunes budget 2018 samt overslagsårene 2019-21 er der udarbejdet nærværende budgetprocedure for budgetlægningen.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.

2. Budgetproceduren skal medvirke til, at fastholde målene i den økonomiske politik

3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.

4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Den økonomiske politik

Det er Byrådets mål, at:

1. Have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.

2. Have et bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.

3. Have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud, svarende til aktuelt ca. 50 mio.kr. i 2018

4. Lånoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.

5. Der sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år)

6. Der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger. Økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område, finansieres eksempelvis via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på et forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.

7. Taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetproceduren indeholder forslag til tidsplan, som beskriver processen fra visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til slut at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en reduktion af fremskrivning på løn og priser (det bemærkes at Byrådet allerede i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og 2016 reducerede fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2015-20). Reduktionen på fremskrivningen på ½ % er videreført i 2021. Det bemærkes at råderummet ikke er afsat som en særlig pulje men indgår i bundlinjen