Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurderingen, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.
Udvalgets område
Årets resultat er en mindreudgift på 5 mio. kr., når der ses bort fra overførslen (tidligere års opsparing). I forhold til sidste økonomivurdering, er resultatet forbedret med 1,8 mio.kr.
I forbindelse med midtvejsregulering for 2024 modtog kommunen kompensation for udgifter som følge af Trepartsaftalen. Forvaltningen anbefaler, at der gives tillægsbevilling for disse udgifter, derfor er de allerede indarbejdet i denne økonomivurdering med 1,1 mio. kr.
Mindreudgiften skyldes en række mer- og mindreudgifter. Der er mindreudgifter vedr. en indkøbsbesparelser og reserven til friplejehjem på tilsammen 3 mio. kr., hvilket er engangsmindreudgifter alene i 2024. Desuden er der mindreudgifter vedrørende tjenestemandspensioner og Udbetalingdanmark under sektor Administration. På samme sektor er der merudgifter på forsikringer, og på sektor Fælles lønpuljer er der er merudgifter til barselsudligning.
Indregnes overført mindreforbrug fra 2023 på 11,6 mio.kr. viser denne økonomivurdering et forventet mindreforbrug for hele Økonomiudvalgets område på 16,6 mio.kr i forhold til det korrigerede budget.
Bemærk at budgettet for Økonomiudvalget er korrigeret med 3,2 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget, som følge af etablering af et fælles ejendomscenter.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt
