Driften på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. Der er i 2023 brugt 423,1 mio. kr. og der var et korrigeret budget på 404,2 mio. kr., heraf var der overført et merforbrug fra 2022 på 3,5 mio. kr. hvorfor merforbruget uden gæld fra tidligere år udgør 15,4 mio. kr.
Pleje og Omsorg brugte 14,2 mio. kr. mere end budgettet. Den væsentligste årsag til merforbruget på Pleje og Omsorg er ubalancen på det mellemkommunale område. Desuden er der merforbrug på hjemmepleje, elever og lejetab. Derudover blev der overført et merforbrug fra 2022 på 1 mio. kr.
For voksne med særlige behov, viser regnskab 2023, at der blev brugt 4,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der er overført gæld fra tidligere år på 2,5 mio. kr., hvorfor resultat uden gæld fra tidligere er 2,3 mio. kr. Det største merforbrug skyldtes, at der ikke har været fuld belægning på Søparken.
I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.
Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2023, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt