Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Budgettet for 2024 er på 77,6 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2023. Der forventes kun en mindre overførsel fra regnskab 2023. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 71,9 mio. kr. Dermed er der 5,7 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Til sammenligning var den reelle nettotilgang fra samme tidspunkt sidste år og frem til regnskabsafslutningen 7,7 mio. kr., hvor af 1 mio. kr. var tilgang på udgifter vedrørende tidligere år. Center familie og handicap forventer derfor på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af større tilgange på anbringelsessager og på grund af de prisstigninger, der generelt er på tilbuddene og som er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med.
Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.
Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. februar. Der er en samlet stigning i de disponerede udgifter på 1,2 mio. kr. fordelt på 200 indsatser. Der er nye indsatser for 1,6 mio. kr., ophørte indsatser for -0,8 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,4 mio. kr.
Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 649 helårsindsatser. Der er i marts 2024 disponeret med 619 helårsindsatser. Forskellen mellem budget og disponering ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende.
Udskriv
Læs højt