Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. kvartal 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015, som samlet udgør et merforbrug på 3,8 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Byrådet godkendte overførslerne fra år 2015 på deres møde den 28. april 2016.

Samlet set er vurderingen for Sundhedsudvalget at der vil være et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Pleje og Omsorg - samlet merforbrug på 1,7 mio. kr.
• Voksne med særlige behov - samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.
• Sundhed - samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det bemærkes at handleplanen for Pleje og Omsorg der vedtaget af sundhedsudvalget den 14.3.2016 gik ud på, at halvdelen af den negative overførsel fra 2015, svarende til 3 mio. kr. skulle hentes i 2016. Vurderingen for 1. kvartal viser at Pleje og Omsorg vurderes til at hente 4,4 mio. kr. af den negative overførsel, hvilket er 1,4 mio. kr. mere end handleplanen lagde op til.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.

Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Dialogmødet afholdes som planlagt

SektorMED Sundhed ønsker følgende punkter på dagsorden:

1. Præsentationsrunde
2. Arbejdsmiljø
3. Center Sundheds lokaler
4. Budget 2017
5. Eventuelt