Hermed regnskab 2015 for Sundhedsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.
Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. for 2015. Der er et forbrug på samlet 439,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 432,5 mio. kr., hvori der indgår positive overførsler fra 2014 på 0,9 mio. kr.
For Pleje og Omsorg viser regnskabet er merforbrug på 7,1 mio. kr., som blandt andet skyldes merforbrug på ældrecentrene, elever, lejetab, §94 hjælp til pleje og takstindtægter for boformerne. Merforbruget på boformerne på 1 mio. kr. indarbejdes i taksterne for 2016. Der overføres således 6,1 mio. kr. i merforbrug til 2016.
Voksne med særlige behov har brugt 2,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget på området, hvilket primært skyldes merforbrug på BPA-ordningerne.
På sundhedsområdet har der været et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt at sundhedspuljerne ikke har haft helårseffekt, samtidigt er der mindreforbrug på træningsområdet, sundhedsplejen og rehabiliteringscentret.
Udskriv
Læs højt