Forvaltningen indstiller,

 - at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. til at dække udgifter til de tre aftalte indsatsområder

 - at tillægsbevillingen finansieres af bloktilskudsmidler, der er tilført Rebild Kommune til igangsætning af de tre indsatsområder.

Bloktilskuddet er jf. ovenstående øget for Rebild Kommune med 625.000 kr., hvorfor der vil være tale om en tillægsbevilling på 625.000 kr. til de øremærkede indsatsområder under Center Pleje og Omsorg.

I regeringsaftalen for budget 2017 er der særskilt afsat midler til de tre indsatser over flere år. Indsatserne forudsættes at blive sat i gang i 2016, hvorfor der også er fulgt midler med via bloktilskud i 2016.

Det drejer sig om styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen og hermed at sikre flere hænder i hjemmesygeplejen til at kunne håndtere de afledte konsekvenser af sygehusenes tidligere udskrivning af borgere, der er i behandlingsforløb.

I samme ombæring er der afsat midler til et kompetenceløft til hjemmesygeplejen for at imødekomme en højere grad af komplekse borgere, der henvises til sygepleje i deres hjem.

Herudover er der afsat midler til en fast tilknytning af læger til ældrecentrene. Ordningen indebærer, at beboere på ældrecentrene tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet til ældrecentret. Desuden skal der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på ældrecentret.

For hele landet er bloktilskuddet øget med 125 mio. kr. fordelt således:

For Rebild Kommune svarer det samlet set til 625.000 kr. fordelt således:

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter og foretager prioritering af besparelseskatalog for sundhedsudvalgets område

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter budgetudfordring på pleje- og omsorgsområdet på 8,9 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender besparelseskatalog til høring i sektorMED samt Ældrerådet med frist for høringssvar den 25. september 2016.

Udover økonomiudvalgets udmeldte besparelsesramme til fagudvalgene, bemærker forvaltningen, at Sundhedsudvalget som udgangspunkt har yderligere budgetudfordringer på 8,9 mio. kr. henført til pleje- og omsorgsområdet. Bilag med beskrivelse af udfordringerne er vedlagt som bilag.

For så vidt angår de særlige budgetudfordringer på området for voksne handicappede på 7,3 mio. kr., er disse indarbejdet i basisbudgettet, og udgør derfor ikke en særskilt udfordring.

Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.

Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.

Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.

Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.

Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned.  Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017

 
Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:

Godkendt som indstillet.
Efter ønske fra Udvalget udarbejder forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

 
Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 70:

Der ønskes en yderligere belysning af forslag nr. 27 og 28 i besparelseskataloget til det kommende møde.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 55:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 110:

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø ønskede konsekvenser af ændret bjørneklobekæmpelse og konsekvenser af ændret prioritering af opgaver vedr. indsatsplaner og opfølgning på statens gennemgang af naturområder yderligere belyst.Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 63:

Drøftet.

Et flertal bestående af Lars Hørsman, Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Anders Norup beslutter at afvente den endelige budgetdrøftelse. Flertallet tilkendegiver derefter at løse opgaven inden for egen ramme, dog ønsker flertallet ikke at benytte forslag 8 og 13

Tommy Degn og Bent Skovgaard Olsen tager forbehold for sparekataloget som helhed.

Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 132:

Drøftet.

Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.Supplerende sagsfremstilling - Besparelseskatalog for Sundhedsudvalgets område

Sagsresume

I henhold til Sundhedsudvalgets beslutning d. 7. juni 2016 har forvaltningen udarbejdet to bilag, som belyser forslag 28 og 29 i besparelseskataloget. Endvidere er notat med budgetudfordringer på Sundhedsudvalgets område i 2017 revideret, idet Byrådets beslutning om ikke at reducere kapaciteten på ældrecentrene er indarbejdet. Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender det samlede budgetmateriale til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering, som grundlag for drøftelser på Byrådets budgetseminar den 23. august 2016.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget drøftede indledningsvist oplæg til besparelseskatalog på sit område den 7. juni 2016. På mødet blev det besluttet, at udvalget ønsker en nærmere belysning af konsekvenserne af forslag 28 og 29 i besparelseskataloget, som omhandler reduktion af rengøring samt budget til beboere på ældrecentrene og til de frivillige. De to forslag er nærmere belyst i vedhæftede bilag. I forhold til forslaget omkring reduktion af rengøring er vedhæftet en oversigt, som viser serviceniveauet gældende for ni nordjyske kommuner. Oversigten viser, at der er en næsten ligelig fordeling af tidsintervallet for rengøring til borgere i egen bolig på henholdsvis to og tre uger.

Til besparelseskataloget omkring budget til beboere på ældrecentrene og til de frivillige er knyttet et bilag, der overordnet skitserer, hvilken betydning en besparelse vil få for borgerne på aktivitetscentrene og for de frivillige. Den primære konsekvens for borgerne er færre aktiviteter, og den primære konsekvens for de frivillige er færre timer til medarbejderunderstøttelse af deres arbejde.Økonomi
På Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2016 var vedlagt notat vedrørende udfordringer på udvalgets område i 2017. Byrådet har siden truffet beslutning om ikke at reducere kapaciteten på kommunens ældrecentre, hvilket ændrer udfordringsbilledet for pleje- og omsorgsområdet. Notatet er på den baggrund revideret og vedlagt som bilag. Udfordringerne for Sundhedsudvalgets område udgør nu samlet 16,2 mio. kr. fordelt med 8,9 mio. kr. til pleje- og omsorgsområdet og 7,3 mio. kr. til området for voksne handicappede. På sundhedsområdet ventes ingen budgetudfordringer i 2017.Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender det reviderede budgetmateriale til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering, som grundlag for drøftelser på Byrådets budgetseminar den 23. august 2016.Sundhedsudvalget, 16. august 2016, pkt. 87:

Godkendt.

Drøftelsen af reduktionsforslagene genoptages i udvalget, når sparerammen kendes.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages. Økonomiudvalget udmelder de endelige budgetrammer for fagudvalgene den 5. september 2016 jf. bilag 'Sagsfremstilling til Økonomiudvalget'. På baggrund af rammeudmeldingen for Sundhedsudvalgets område drøfter og prioriterer Sundhedsudvalget besparelseskatalog, jf. tidligere drøftelser. Besparelseskataloget er vedlagt som bilag.