Nedenfor er der lavet en samlet oversigt over fagudvalgenes andel af en besparelse på henholdsvis 1 og 2 % af servicerammen.
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er de budgetgaranterede områder udtaget besparelsesberegningen. De såkaldte budgetgaranterede områder, dækker over arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som kontanthjælp, førtidspension, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse m.v. Omprioriteringsbidraget er beregnet af servicerammen og efter samme forudsætninger.
Forvaltningen har udarbejdet et samlet besparelseskatalog med en række forslag for udvalgene som samlet udgør ca. 2 %, således at der er et prioriteringsgrundlag for udvalg og Byråd.
Det er planen, at forslagene præsenteres for fagudvalg og Økonomiudvalg på Deres møder i juni, og at de herefter kan indgå i de politiske budgetforhandlinger, der starter i august, alt afhængig af hvilken økonomisk udfordring Rebild Kommune får, blandt andet som følge af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL.
Det samlede besparelses katalog er grupperet efter udvalg og forvaltningen vil præsentere de konkrete forslag yderligere på mødet.
Udover drøftelse af sparekataloget fremgår det af den vedtagne budgetprocedure for 2017-20, at budgetopgaven i fagudvalgene før sommerferien er drøftelser af indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.
Dette kunne eksempelvis være med udgangspunkt i eventuelle udfordringer i forhold til resultatet af den løbende økonomiopfølgning på de respektive områder.
Fagudvalgene kan herefter forelægge ideer til drøftelse i det samlede byråd via Økonomiudvalget på en eventuel temadrøftelse før Byrådets møde i juni måned. Vedlagt som bilag har forvaltningen beskrevet de væsentligste udfordringer for udvalgets område for 2017.Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der ønskes yderligere besparelsesforslag belyst
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om, der er forslag, der ønskes yderligere kvalificeret forud for de politiske drøftelser i august.
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de budgetmæssige udfordringer for 2017
Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2016, pkt. 45:
Godkendt som indstillet.
Efter ønske fra Udvalget udarbejder forvaltningen yderligere forslag til besparelseskataloget til det kommende møde.
Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.
Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 70:
Der ønskes en yderligere belysning af forslag nr. 27 og 28 i besparelseskataloget til det kommende møde.
Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.
Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 55:
Drøftet.
Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2016, pkt. 110:
Drøftet.
Udvalget for Teknik og Miljø ønskede konsekvenser af ændret bjørneklobekæmpelse og konsekvenser af ændret prioritering af opgaver vedr. indsatsplaner og opfølgning på statens gennemgang af naturområder yderligere belyst.Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 63:
Drøftet.
Et flertal bestående af Lars Hørsman, Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Anders Norup beslutter at afvente den endelige budgetdrøftelse. Flertallet tilkendegiver derefter at løse opgaven inden for egen ramme, dog ønsker flertallet ikke at benytte forslag 8 og 13
Tommy Degn og Bent Skovgaard Olsen tager forbehold for sparekataloget som helhed.
Økonomiudvalget, 15. juni 2016, pkt. 132:
Drøftet.
Allan Busk og Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.Supplerende sagsfremstilling - Besparelseskatalog for Sundhedsudvalgets område
Sagsresume
I henhold til Sundhedsudvalgets beslutning d. 7. juni 2016 har forvaltningen udarbejdet to bilag, som belyser forslag 28 og 29 i besparelseskataloget. Endvidere er notat med budgetudfordringer på Sundhedsudvalgets område i 2017 revideret, idet Byrådets beslutning om ikke at reducere kapaciteten på ældrecentrene er indarbejdet. Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender det samlede budgetmateriale til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering, som grundlag for drøftelser på Byrådets budgetseminar den 23. august 2016.
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget drøftede indledningsvist oplæg til besparelseskatalog på sit område den 7. juni 2016. På mødet blev det besluttet, at udvalget ønsker en nærmere belysning af konsekvenserne af forslag 28 og 29 i besparelseskataloget, som omhandler reduktion af rengøring samt budget til beboere på ældrecentrene og til de frivillige. De to forslag er nærmere belyst i vedhæftede bilag. I forhold til forslaget omkring reduktion af rengøring er vedhæftet en oversigt, som viser serviceniveauet gældende for ni nordjyske kommuner. Oversigten viser, at der er en næsten ligelig fordeling af tidsintervallet for rengøring til borgere i egen bolig på henholdsvis to og tre uger.
Til besparelseskataloget omkring budget til beboere på ældrecentrene og til de frivillige er knyttet et bilag, der overordnet skitserer, hvilken betydning en besparelse vil få for borgerne på aktivitetscentrene og for de frivillige. Den primære konsekvens for borgerne er færre aktiviteter, og den primære konsekvens for de frivillige er færre timer til medarbejderunderstøttelse af deres arbejde.Økonomi
På Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2016 var vedlagt notat vedrørende udfordringer på udvalgets område i 2017. Byrådet har siden truffet beslutning om ikke at reducere kapaciteten på kommunens ældrecentre, hvilket ændrer udfordringsbilledet for pleje- og omsorgsområdet. Notatet er på den baggrund revideret og vedlagt som bilag. Udfordringerne for Sundhedsudvalgets område udgør nu samlet 16,2 mio. kr. fordelt med 8,9 mio. kr. til pleje- og omsorgsområdet og 7,3 mio. kr. til området for voksne handicappede. På sundhedsområdet ventes ingen budgetudfordringer i 2017.Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget fremsender det reviderede budgetmateriale til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering, som grundlag for drøftelser på Byrådets budgetseminar den 23. august 2016.Sundhedsudvalget, 16. august 2016, pkt. 87:
Godkendt.
Drøftelsen af reduktionsforslagene genoptages i udvalget, når sparerammen kendes.
Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages. Økonomiudvalget udmelder de endelige budgetrammer for fagudvalgene den 5. september 2016 jf. bilag 'Sagsfremstilling til Økonomiudvalget'. På baggrund af rammeudmeldingen for Sundhedsudvalgets område drøfter og prioriterer Sundhedsudvalget besparelseskatalog, jf. tidligere drøftelser. Besparelseskataloget er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt
