Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- Godkender kommissorium for analyse af ældreområdet

- Tager notat om demografimodel til efterretning

- Godkender at notat om midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger sendes i høring i Ældrerådet og SektorMED, såfremt der skal arbejdes videre med scenarierne

På baggrund af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets beslutninger på henholdsvis udvalgsmøde d. 1. februar 2022 pkt. 19, og på udvalgsmøde d. 16. februar 2022 pkt. 26, har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af en ekstern analyse af de store driftsområder i Center Pleje og Omsorg. Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et notat for midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger, som har været ledige i en længere periode, og udarbejdet et notat om demografimodellen på ældreområdet, herunder hjemmeplejens tillægsprocent.

Kommissorium for analyse af ældreområdet

Rebild Kommune har igennem flere år oplevet et stort økonomisk pres på ældreområdet med betydelige budgetoverskridelser. På den baggrund har Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget besluttet, at der er behov for at gennemføre en analyse på udvalgte områder på ældreområdet i Rebild Kommune. Analysen gennemføres af et eksternt konsulenthus. Formålet med analysen er at få input til det fremtidige arbejde med forbedringer ifm. budgetudfordringer på ældreområdet, samt at få input til at udvikle og forbedre opgaveudførelsen på området.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Notat om demografimodel på ældreområdet

Hjemmeplejens aktivitetsbaserede budget er over de seneste år steget mærkbart, også mere end de midler, der er blevet tilført området via den demografibaserede tildelingsmodel. Notatet belyser om, der har været et efterslæb af budgettildeling på ældreområdet, samt belyser betydningen af tillægsprocenten i hjemmeplejen som del af demografimodellen.

Notatet er vedlagt som bilag.

Notat om midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har bedt forvaltningen om at belyse muligheden for at reducere udgifterne på ældreområdet ved, at plejeboliger, som er ledige, udtages midlertidigt af drift. Det vil betyde at ældrecentrets budget til boligen kan inddrages til andet formål. I notatet præsenteres to scenarier for midlertidig lukning af boliger. Ændringerne vil være omfattet af høringsret i Ældrerådet samt SektorMED Pleje og omsorg, såfremt udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med scenarierne.

Notatet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for januar 2022, og fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de områder hvor der forventes at have budgetudfordringer i 2022, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen og sygeplejen.