Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forslag til budget for 2016.

Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:

  • Buskørsel ca. 11,9 mio. kr. minus regulering for 2014 på ca. 0,6 mio. kr: i alt ca. 11,3 mio. kr.

 

  • Flexhandicapkørsel ca. 0,95 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,15 mio. kr.

 

Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,45 mio. kr. i 2016 (eksklusiv specialkørsel).

Dertil kommer et beløb i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder, så den forventede udgift i 2016 er ca. 12,65 mio kr (eksklusiv udgifterne til opgradering af busstoppesteder).

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2016 12,6 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil, er:

Basisbudget 2016

NT's forventede forbrug

Yderligere udgifter

Difference

BUU ordinær drift (25 % af NT-udgiften skolebuskørsel)

2.900.000

2.782.000

- 118.000

TMU ordinær drift (75 % af NT-udgiften)

8.568.000

8.346.000

200.000

- 220.000

TMU handicapkørsel

1.110.000

1.144.000

   34.000

I alt

12.611.000

12.272.000

200.000

- 139.000

Det forventede forbrug til NT balancerer således med et lille mindreforbrug i forhold til basisbudgettet for 2016, hvis budgetforudsætningerne holder. Det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2016 i høring.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Klaus Anker Hansen og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at   der gives en tillægsbevilling på kr. 90.000 til de allerede afholdte udgifter
at   der i forbindelse med budgetlægning for 2016 gives en bevilling på min. kr. 350.000 til nedrivning af biblioteket. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 155:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø (Morten Lem, Ole Frederiksen og Thomas Simoni) følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at Økonomiudvalget overvejer om bevillingen til nedrivning af biblioteket kan gives i budget 2015.

Allan Busk stemte imod, og ønskede det undersøgt, om rådgiver kan påføres et ansvar for budgetoverskridelsen.

Jeppe Ugilt undlod at stemme.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt. 234:

Indstilles godkendt idet bevillingen til nedrivning af biblioteket gives i 2015.

Der udarbejdes inden byrådsmødet et notat om de juridiske muligheder i sagen.

Søren Søe og Allan Busk ønsker sagen eksternt juridisk vurderet med henblik på at placere et økonomisk ansvar.

Økonomi

Den givne anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. er overskredet med ca. kr. 90.000, samtidig med at den afsatte ramme til biblioteket også er brugt, i alt en overskridelse af rammen for 1. etape med ca. kr. 437.230.

Sagsfremstilling

Efter godkendelse af licitationsresultatet for nedrivning af det tidligere råhus, Hobrovej 88, Bavnebakken 9 og efterfølgende biblioteket, Hobrovej 90, på økonomiudvalgets møde den 18. marts 2015 er arbejdet med miljøsanering og nedbrydning af Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 pågået fra april til og med juli.

I forbindelse med arbejdet har der vist sig at være noget mere miljøfarligt byggeaffald end det, der  oprindelig var registreret, og som indgik i udbudsmaterialet.

En screeningsrapport over det miljøfarlige affald, som køberne af ejendommene fik udarbejdet i forbindelse med købet, ligger til grund for udbudsmaterialet. I rapporten angiver Miljø- og Ingeniørfirmaet, som har lavet rapporten, arealerne som ca. arealer, de blev derfor alle hævet med 5% i forbindelse med udbuddet. Samtidig  tager firmaet, der har udarbejdet rapporten, forbehold for skjulte konstruktioner. 

Under arbejdets gang har der vist sig større arealer end anslået og skjulte konstruktioner, som f.eks. lå linoleumsgulvene i gangene ovenpå et gammelt asbestholdigt vinylgulv, som var opspartlet, så det så ud som om, at underlaget var beton.  

Tilbuddet fra nedbrydningsfirmaet  P. Olesen var på kr.  1.773.020 for miljøsanering og nedbrydning af alle bygningerne. Dette er delt på kr. 1.509.410 for 1. etape, Hobrovej 88 og Bavnebakken 9 og kr. 263.610 for 2. etape, Hobrovej 90, som skal nedrives efter bibliotekets udflytning i august 2016.

Det kan til dette oplyses at forvaltningen før licitationen havde anslået, at miljøsanering og nedbrydning ville beløbe sig til 2,2 - 2,3 mio. kr. 

På økonomiudvalgsmødet i marts blev der givet en anlægsbevilling på kr. 2.100.000, heraf 326.920 kr. til omkostninger og uforudsete udgifter. Forvaltningen havde disponeret denne bevilling med kr. 1.750.000 til 1. etape og 350.000 til 2. etape.  

Ekstraarbejdet på 1. etape er løbet op i kr. 652.820, hvoraf kr. 268.660 skyldes den dobbelte miljøsanering af gulvene,  og resten kr. 384.160 skyldes de ekstra arealer, som ikke var med i screeningsrapporten.

Det betyder, at der dd. er brugt kr. 2.162.230 plus ca. kr. 25.000 til miljø- og ingeniørfirmaet til kontrol og ekstra prøveudtagning (dette beløb er ikke fuld afregnet). Der er således på nuværende tidspunkt brugt ca. kr. 90.000 mere end bevilliget og så mangler hele miljøsaneringen og nedrivningen af Hobrovej 90, som er etape 2.  

Der er foretaget en juridisk vurdering af sagen, som konkluderer at nedbrydningsentreprenøren har krav på den anførte ekstra udgifter. Samtidig konkluderes det, at miljø- og ingeniørfirmaer, som har lavet screeningsrapporten, har tages de nødvendige forbehold; så de kan ikke  drages ansvarlig for det ekstra omfang.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse nedbrydning af det tidligere rådhus på Hobrovej 88 har der vist sig at være mere miljøfarlig affald end først antaget, hvilket har ført til en overskridelse af det afsatte budget.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0