Budgetforslaget fra NT på Bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT’s budgetforslag for 2019 medtaget.

Samlet ses en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 i NT’s budgetforslag. I forslaget indgår køreplansreduktionerne som følge af Rebild Kommunes budgetforlig for 2019. Herudover er der ikke indskrækninger eller udvidelser i det nuværende serviceniveau. Køreplansudvidelserne som følge af en kortere skoledag er ikke medtaget. Det forventes at udvidelsen vil medføre en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. under bustrafik.Generelt for alle kommunerne tager NT’s budgetforslag 2020 udgangspunkt i at flextrafikkens aktivitetsniveau er 1,8 % lavere end i 2019, dog med en stigning på flexhandicap på 1,5 %, mens flexskole forventes at stige med 5,4 % fra 2019 til 2020. Rebild Kommune oplever en stigning i flexskole som blandt andet er kørsel til specialundervisning. Det er dog ikke opgjort hvor stor en stigning vi forventer frem mod 2020, men afregningen til NT er aktivitetsbestemt og vi afregner derfor kun for den kørsel, som vi bestiller. Efter analysen af den kommunale befordring i 2016/2017 er serviceniveauet i Rebild kommune for flexskole fastlagt på et lovmæssigt minimum, svarende til de politisk besluttede serviceniveaustandarder i Rebild Kommune.

Hvis budgetforslaget renses for reguleringer fra tidligere år, er der en stigning på 2,5 % indenfor bustrafik og 3,1 % indenfor flextrafikken. NT’s anvendte P/L fremskrivningsprocent er 2,8 %.

Nedenfor ses fordelingen af NT's udgifter sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2020

Rebild Kommunes basisbudget for 2020 udgør 23,8 mio. kr. Derfor er der ud fra budgetforslaget fra NT, tale om merudgifter på 3,3 mio. kr. i forhold til Rebild Kommunes basisbudget for 2020.

Nt's budgetforslag indebærer en budgetudvidelse i forhold til Rebild Kommunes budgetforslag på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes aftalen om kortere skoledag.

Forvaltningen indstiller

Børne- og Familieudvalget, 4. september 2019, pkt. 117:

Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd

Udvalget vil gerne have en orientering om, hvad TMU Flexhandicap dækker. Udvalget ønsker desuden en generel orientering om kommunens tiltag for optimeret styring af befordring.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 132:

Godkendt med tilkendegivelse af behov for kritisk blik på det stigende udgiftsniveau.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet onsdag den 15. august 2018 (punkt 125) blev det besluttet at give et kommunalt tilskud på 150.000 kr til et vandsamarbejde i Rebild kommune, såfremt vandvandværkerne er indstillet på at samarbejde om grundvandsbeskyttelse. En arbejdsgruppe har siden arbejdet med at tilvejebringe et forslag til vedtægter m.m. og den 9. september 2019 holder Vandværkerne stiftende generalforsamling for "Vandsamarbejde Rebild Kommune", som har til formål at udføre opgaver i et solidarisk samarbejde om at beskytte grundvandet.

Midlerne ønskes frigivet, under forudsætning af at vandsamarbejdet etableres som forventet, så samarbejdet kan opstarte sine aktiviteter umiddelbart efter generalforsamlingen. Beslutningen fra Generalforsamlingen vi være tilgængelig inden Økonomiudvalgets møde.

Frigivelse af 150.000 kr til "Vandsamarbejde Rebild Kommune". Midlerne tages fra uforbrugte midler i 2018 på anlægsprojektet til jordforurening.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, beder om at frigive de 150.000 kr, såfremt der bliver stiftet et vandsamarbejde.  

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2019, pkt. 133:

Godkendt.